临湘市教育体育局（机关）部门2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置使用情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
（二）负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
（三）指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
（四）负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
（五）编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
（六）负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。
（七）负责全市各类学校的招生工作。
（八）规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
（九）负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。
（十）负责全市教育系统的党风廉政建设。
（十一）承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位内设办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办、文明办、体育产业发展中心、扶贫助学办、招生考试委员会、仪器电教站、勤工俭学管理站、项目服务中心等股室。
二、部门预算单位构成
临湘市教育体育局（机关）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市教育体育局（机关）本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2022年收入预算1718.69万元，其中，财政补助收入1268.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款450万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少5.47万元，主要是因为工资提标，人员经费增加33.26万元；压缩开支，减少公用经费38.04万元和项目经费0.69万元。
（二）支出预算，2022年支出预算1718.69万元，其中，教育支出1468.87万元，社会保障和就业支出143.89万元，住房保障支出105.93万元。支出预算较上年减少5.47万元，主要是因为工资提标，人员经费增加33.26万元；压缩开支，减少公用经费38.04万元和项目经费0.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1718.69万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算数为334.79万元，比 2021 年减少0.69万元，降低0.21%。主要是压缩开支，减少教育考试费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为1134.09万元，（2021年预算1388.68万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出139.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元、住房公积金104.68万元），剔除相关支出246.86万元后，2021年实际预算1141.82万元，2022年比 2021年减少7.73万元，降低0.68%。主要是工资提标，工资福利支出增加30.31；压缩开支，公用经费减少38.04万元。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为141.24万元，比 2021 年增加了1.67万元，增长1.20%。工资提标，养老保险缴费基数增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为2.65 万元，比 2021 年增加0.04 万元，增长1.53%。主要是工资提标，职业年金缴费基数增加。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为105.93 万元，比 2021 年增加1.25万元，增长1.19%。主要是工资提标，住房公积金缴费基数增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算1383.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1257.00万元，公用经费126.90万元。人员经费预算比 2021年增加33.26万元，增长2.72%，主要是人员工资提标，社保缴费基数增加。公用经费预算比 2021年减少38.04 万元，降低23.06%。主要是压缩开支，减少办公费、印刷费、邮电费、公务接待费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算334.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：教育支出334.79万元，主要用于教育考试支出。与2021年比较，教育支出减少0.69万元，降低0.21%，主要是压缩开支，减少教育考试费。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费当年总计预算安排126.90万元，比2021年减少38.04万元，降低23.06%。主要是减少了办公费、印刷费、邮电费、公务接待费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14.80万元，减少的是公务接待费。主要是本着厉行节约的精神，没有预算安排公务接待费。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1718.69万元，其中，基本支出1383.90万元，项目支出334.79万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出334.79万元，其中：教育考试费334.79万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数 0人，内容为0；培训费预算4.8 万元，拟开展20次培训，人数430人，内容为高考学考考务培训、教师业务培训、行政集中学习培训、及其它教师专项培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
