目 录
第一部分临湘市教育体育局机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市教育体育局机关概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款的行政单位,其中包含办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办、文明办等股室，还包括体育产业发展中心，扶贫助学办，招生考试委员会等二级机构。
（二）决算单位构成。
临湘市教育体育局机关单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。2020年部门决算公开不包括二级机构，单独公开。
第二部分 临湘市教育体育局机关2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市教育体育局机关2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1234.59万元，与2019年相比，收、支总计各减少248万元，减少20.09%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1234.59万元，其中：财政拨款收入1234.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1234.59万元，其中：基本支出1234.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1234.59万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少248万元，减少20.09%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1203.59万元，占本年支出合计的97.49%。与2019年度相比，财政拨款支出减少279万元，减少18.82%,主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1203.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142万元，占11.80%；教育（类）支出710.83万元，占59.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元，占2.91%；社会保障和就业（类）支出148.70万元，占12.35%；农林水（类）支出81.36万元，占6.76%；住房保障（类）支出85.71万元，占7.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1204万元，支出决算为1203.59万元，完成年初预算的99.97%。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成预算数的100%。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为137万元，支出决算为137万元，完成预算数的100%。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为503.65万元，支出决算为503.24万元,完成了预算数的99.92%，预算数大于决算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为149万元，支出决算为149万元,完成了预算数的100%。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为31万元，支出决算为31万元。完成了预算数的100%。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100%。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成了年初预算的100%。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成了预算数的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为117.29万元，支出决算为117.29万元，完成预算数的100%。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，完成预算数的100%。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为81.36万元，支出决算为81.36万元，完成预算数的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为85.71万元，支出决算为85.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1203.59万元，其中:人员经费638.51万元，占基本支出的53.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费565.08万元，占基本支出的46.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.2万元,完成预算的95%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.2万元,完成预算的95%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，决算与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.2万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为15.2万元，其中：其他国内公务接待支出15.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市教育体育局机关2020年共接待国内公务接待批次145个、接待人次1132人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位政府性基金预算财政拨款收入31万元；年初结转和结余0万元；支出31万元，其中基本支出31万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市教育体育局机关2020年机关运行经费支出565.08万元。完成年初预算的100%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费19.5万元，用于召开市级表彰大会、年度工作讲评及其他日常例会等，人数约480人，内容为优秀教育工作者表彰、十佳校长表彰、年度工作讲评等；开支培训费9.7万元，用于开展各项业务工作培训，人数约320人次，内容为教师学习培训、干部集中学习培训、各项教职工专项培训。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市教育体育局机关共有车辆0辆。其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况：严格执行预算，做到专款专用。本部门教育教研工作取得较好的成绩，各类培训助力全市教育教学质量的提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：
本部门本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：
本部门2019-2020年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第五部分 附件
2020年度临湘市教育体育局机关部门决算公开表格
