目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室、仪电站、后勤服务中心、招生办、助学办、信息中心、体育产业中心、公租房管理中心等8个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师3902人，退休教师2020人。市直学校19所，乡镇中学15所，中心幼儿园1所，民办义务教育学校3所，共有中小学生63128人，幼儿园131所，在园幼儿18095人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、教育体育局机关部门本级
2、教研室、市直学校19所、乡镇中学15所、中心幼儿园1所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算48864万元，其中，一般公共预算拨款45439万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3392万元，事业单位经营收入33万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。
收入较去年增加3087万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算48864万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出44156万元，社会保障和就业支出2698万元，住房保障支出2010万元。支出较去年增加3087万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算45439万元，比2020年增加3299.5万元，主要是人员经费增加。其中，教育支出40733万元，占90%；社会保障和就业支出2696万元，占6%；住房保障支出2010万元，占4%。
具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为70万元，比 2020 年增加30万元，增长75%。主要是预算经费增加。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2021 年预算数为120 万元，比 2020 年增加0万元，增长0%。主要是与2020年持平。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 2021 年预算数为2188 万元，比 2020 年增加41万元，增长24%。主要是教育管理事务增加。
4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为2784万元，比 2020 年增加1784万元，增长178%。主要是普通教育增加。
5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为429万元，比 2020 年增加191万元，增长80%。主要是学前教育增加。
6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为9130万元，比 2020 年增加1093万元，增长14%。主要是小学教育增加。
7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为16183万元，比 2020 年增加2034万元，增长14%。主要是初中教育增加。
8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算数为7056万元，比 2020 年增加795万元，增长13%。主要是高中教育增加。
9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为1732万元，比 2020 年增加307万元，增长22%。主要是中等职业教育增加。
10. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2021 年预算数为32万元，比 2020 年增加32万元，增长100%。主要是2020年没有成人高等教育。
11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021 年预算数为793万元，比 2020 年减少145万元，降低15%。主要是教育费附加安排增加。
12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021 年预算数为215万元，比 2020 年增加637万元，增长75%。主要是教育支出增加。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为2679万元，比 2020 年减少1440万元，降低35%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为17万元，比 2020 年增加17万元，增长100%。主要是2020年没有死亡抚恤。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为2010万元，比 2020 年减少1115万元，降低36%。主要是住房公积减少。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数38459万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费38284万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费175万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算6979万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出5507万元，主要用于办公费，水电费，其他等方面；对个人和家庭的补助支出925万元，主要用于人员经费等方面；资本性支出（基建）292万元，主要用于基本建设支出；资本性支出（项目支出）15万元，主要用于基本建设支出；其他支出40万元，主要用于其他支出；债务利息及费用支出200万元，主要用于其他费用支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费175万元，比上年预算增加76万元，上升76%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8.4万元，其中，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.3万元，拟召开安全工作、教师表彰大会、开学工作会、期末工作总结会等会议，人数约700余人次，主要包含安全工作，优秀教师表彰，开学工作及期末总结等内容；培训费预算8.8万元，拟开展中小学教师国家培训，中小学教师示范性培训等培训，人数1000余人次，主要内容为中小学骨干教师培训，中小学教师远程培训，班主任教师培训，中小学紧缺薄弱学科教师培训等内容。拟举办教师节晚会等活动，经费预算5万元。
（四）政府采购情况： 2021年本部门政府采购预算总额 480万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算150万元；服务类采购预算330万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为270万元，其中：1、改善办学条件项目210万元，比2020年增加0万元,原因是：与2020年持平。2、公办幼儿园建设项目60万元，比2020年增加60万元，原因是：保持幼儿园运转，主要是代课老师工资及校舍维修。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为48864万元，其中，基本支出40918.4万元，项目支出7945.2万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
