目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局（机关）内设办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办、文明办等18个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市教育体育局（机关）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市教育体育局（机关）部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算5675.10万元，其中，一般公共预算拨款5675.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年增加1527.47万元，主要是撤销局二级机构，合并财务。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算5675.10万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育5675.10万元，科学技术0万元。支出较去年增加1527.47万元，主要是撤销局二级机构，合并财务。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算5675.10万元，比2020年增加1527.47万元，撤销局二级机构，合并财务。其中，教育（类）支出5675.10万元，占100%。
具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为70万元，比 2020 年增加30万元，增长75%%。主要是撤销局二级机构，合并财务。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为120万元，与上年持平。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算数为2168.85万元，比 2020 年增加505.91 万元，增长30.42%。主要是撤销局二级机构，合并财务。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为241 万元，比 2020 年增加162万元，增长205.06%。主要是撤销局二级机构，合并财务。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算数为150 万元，比 2020 年增加20 万元，增长15.38%。主要是撤销局二级机构，合并财务。
6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为2784.25 万元，比 2020 年增加1735.19万元，增长165.4%%。主要是撤销局二级机构，合并财务。
7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为109万元，与2020年持平。
8. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2021 年预算数为32万元，比 2020 年增加32 万元，主要是撤销局二级机构，合并财务。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1388.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1223.74万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费164.94万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4286.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出3372.05万元，主要用于体育专项经费支出、校舍维修、保障经费支出等方面；对个人和家庭补助支出874.37万元，主要用于义教、普高学校贫困生补助、中职学校免学费、中职助学金等方面；其他支出40万元，主要用于六大国考。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费164.94万元，比上年预算增加82.31万元，上升99.61%，主要是撤销局二级机构，合并财务。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关 “三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.2万元，主要是厉行节约、压缩开支。。
（三）一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算10万元，拟召开25次会议，人数650人；培训费预算4.8万元，拟开展7次培训，人数560人；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额480万元，其中，货物类采购预算210万元；工程类采购预算150万元；服务类采购预算120万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为3504.94万元，其中：校车营运仪奖代补160万元，督导经费30万元，教师体检费100万元，校舍维修改造120万元，六大国考40万元，原民办教师代课老师生活困难补助175.37万元，农村学校改善办学条件197万元，高考监控系统扩建及维护30万元，义务教育贫困生补助138万元，危改经费120万元，老高中生均公用经费263万元，中职免学费100万元，高中贫困生补助130万元，乡村中小学教师人才津贴96万，安保经费100万，学前教育生均公用经费215万，保障机制公用经费1198.57万元，成人高考经费32万元，教育信息化工作经费210万元，教师招聘经费50万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5675.1万元，其中，基本支出1388.68万元，项目支出4286.42万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
