目  录

第一部分  2020年教体系统部门预算说明（汇总）

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。

2、单位机构设置

临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室、仪电站、后勤服务中心、招生办、助学办、信息中心、体育产业中心、公租房管理中心等8个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师3750人，退休教师2020人。市直学校19所，乡镇中学15所，中心幼儿园1所，民办义务教育学校5所，共有中小学生58938人，幼儿园123所，在园幼儿18095人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、教育体育局机关部门本级

2、教研室、仪电站、后勤服务中心、招生办、助学办、信息中心、体育产业中心、公租房管理中心等8个二级机构；市直学校19所，乡镇中学15所，中心幼儿园1所。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件21、22表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数45777万元，其中，一般公共预算拨款42139万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3540万元，事业单位经营收入96元。收入较去年增加4726万元，主要是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算以及住房公积金配套提标和工资调标。

（二）支出预算，2020年年初预算数45777万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出38480万元,社会保障和就业支出4162万元，住房保障支出3135万元。支出较去年增加4726万元，主要是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算以及住房公积金配套提标和工资调标。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入42139.07万元，其中：教育支出34855.37万元,占82.72%，社会保障和就业支出4158.38万元，占9.87%，住房保障支出3125.32万元，占7.41%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为36424万元，比上年增加3429万元，上升10.4%，主要是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算以及住房公积金配套提标和工资调标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5716万元，比上年增加262万元，上升4.8%，原因是本年度计财股的项目预算纳入教育局机关作预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年临湘市教育体育局的机关运行经费当年一般公共预算拨款100万元，比2019年预算增加2万元，上升2.04%。主要是人员增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24万元，下降50%，主要原因是厉行节约。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.8万元，拟召开安全工作、教师表彰大会、开学工作会、期末工作总结会等会议，人数约1000余人次，主要包含安全工作，优秀教师表彰，开学工作及期末总结等内容；培训费预算6.9万元，拟开展中小学教师国家培训，中小学教师示范性培训等培训，人数7000余人次，主要内容为中小学骨干教师培训，中小学教师远程培训，班主任教师培训，中小学紧缺薄弱学科教师培训等内容。

4、 政府采购安排情况说明

（1）2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年下降547万元，主要是2020年没有政府采购预算。

详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为3405万元，其中：1、六大国考项目40万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。2、高中学业水平考试项目20万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。3、校舍维修改造项目120万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。4、危改经费项目120万元，毕2019年增加0万元,原因是：与上年持平。5、教师奖励基金项目30万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。6、运动员训练经费项目9万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。7、高考监控系统扩建及维护项目30万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。8、保安经费项目50万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。9、教师体验费项目49万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。10、代课教师工资项目300万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。11、校车营运以奖代补项目160万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。12、乡村中小学教师人才津贴项目96万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。13、协会活动经费项目4万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。14、老年体协会活动经费项目8万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。15、教师培训费项目270万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。16、公租房建设项目项目10万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。17、教育信息化工作经费项目10万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。18、督导经费项目30万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。19、群众活动及业余体校项目8万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。20、高考奖励经费项目20万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。21、大众运动会经费项目12万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。22、高中生均生公用经费项目149万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。23、城乡义务教育生、残疾生均公用经费项目546万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。24、学前教育生均公用经费项目53万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。25、农村学校改善办学条件项目197万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。26、原民办教师代课教师生活困难补助项目151万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。27、学前教育贫困补助项目26万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。28、高中贫困生补助项目130万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。29、义务教育贫困生生活费项目138万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。30、中职助学金项目9万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。31、中职免学费项目100万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。32、教育信息化工作经费项目230万元，比2019年增加0万元,原因是：与上年持平。33、改善办学条件项目280万元，比2019年减少2514.45万元,原因是：项目减少。

2020年部门整体支出绩效目标45777万元，其中：基本支出38971万元，项目支出6806万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计175027万元，其中流动资产59490万元，非流动资产115537万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，用途为教研室教育研学等用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格