第一部分  教体系统概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等。

二、部门决算单位构成

临湘市教育体育局是财政预算全额拨款的行政单位，现有在编教师3750人，退休教师2020人。全市共有中小学65所，其中市直学校13所，乡镇中学15所，民办义务教育学校5所，共有中小学生57940人，幼儿园123所，在园幼儿18063人。教育体育局机关内设办公室、计财股、师训股、人事股等15个股室，下辖教研室、仪电站、后勤服务中心、招生办、助学办、信息中心、体育产业中心、公租房管理中心等8个二级机构。局机关核定编制33人，其中行政编制32人，工勤编1人，实有在职73人，离退休55人；8个二级机构核定编制63人，实有在职53人，其中：教研室核定编制18人，实有在职18人，离退休9人；仪电站核定编制11人，实有在职11人，离退休4人；后勤服务中心核定编制12人，实有在职12人，离退休1人；招生办核定编制5人，实有在职4人；助学办核定编制4人，实有在职3人；信息中心核定编制3人，实有在职2人；体育产业中心核定编制7人，实有在职7人；公租房中心核定编制3人，实有在职1人。

第二部份：   2016  年部门决算情况说明如下：

2016年度收入总计 49875 万元，比上年收入增加了2485万元；本年支出总计49875 万元，比上年支出增加了2485万元。

2016年度收入总计 49875 万元。其中：公共财政拨款45235万元，占全年总收入90.7%；政府性基金拨款 362万元，占全年总收入0.7%；纳入专户管理的拨款4272.9万元，占全年总收入,8.6%；；其他收入5万元，占全年总收入0.1%。

2016年度本年支出总计 49875 万元，其中：工资福利支出24016万元，占全年总支出48.2%；商品和服务支出10901万元，占全年总支出21.9%；对个人和家庭的补助支出4021万元，占全年总支出8.1%；债务利息支出933万元，占全年总支出1.9%；基本建设支出7056万元，占全年总支出14.1%；其他资本性支出2949万元，占全年总支出5.8%。

2016  年公共预算财政拨款收入45235 万元，比上年收入增加了2830万元；本年公共预算财政拨款支出总计 45235 万元，比上年支出增加了2830万元。

2016  年一般公共预算财政拨款支出45235 万元，比上年收入增加了2830万元。其中：工资福利支出22067万元，占全年一般公共预算财政拨款支出48.8%，商品和服务支出9245万元，占全年一般公共预算财政拨款支出20.4%；对个人和家庭的补助支出3980万元，占全年一般公共预算财政拨款支出8.8%；债务利息支出197万元，占全年总支出0.4%；基本建设支出7056万元，占全年总支出15.6%；其他资本性支出2961万元，占全年总支出6%。

2016  年政府性基金拨款收入362 万元，比上年收入减少74万元；政府性基金拨款收入362 万元，比上年收入减少74万元。

2016  年公共财政拨款收入决算数为45235 万元，比本年预算增加了11240万元。主要原因是：预算中未包含上级拨款。

2016   年“三公”经费支出合计186.61万元，其中：因公出国(境)费支出 0万元，比预算增加（减少） 0  万元，提高（降低）0%，因***原因，出国 0 次，共  0人；公务接待费支出 174.31万元，公务接待共3684 批 31838人。公务用车购置及运行维护费支出 12.30 万元。“三公”经费支出比上年略有减少。是由于厉行节约和公车处置。 详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。