一、部门基本概况
（一）单位职能职责
临湘市教育体育局机关是财政预算全额拨款的行政单位，局机关人数165人，其中在职102人，全额拨款96人，自筹6人，退休63人。教育体育局机关内设办公室、计财股、师训股、人事股等15个股室，主要职能：1.贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。2.负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等。经费来源主要是财政拨款。3.指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。4.负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。5.编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。6.负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。7.负责全市各类学校的招生工作。8.规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。9.负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。10.负责全市教育系统的党风廉政建设。11.承办上级交办的其它事项。
（二）单位机构设置
本单位为教育体育局二级机构。
二、部门预算单位构成
本预算编制里包含二级预算，其中纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括临湘市教育体育局机关、体育产业发展中心、招生考试委员会、三个机构的日常公用经费支出。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2018年年初预算数13980659.15元，其中，一般公共预算拨款9206659.15元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入4500000元，其他收入274000元。收入较去年增加 34050000元，主要是减少了整个教育系统的项目支出。
（二）支出预算。2018年年初预算数13980659.15元，其中，一般公共服务9901267.91元，项目支出4079391.24元。支出较去年减少106000 元，主要是三公经费节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出13980659.15元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为9901267.91元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4079391.24元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：具体明细如下：中等职业教育贫困补助11万元(审批拨付)、六大国考经费40万元、高考奖励经费20万元、督导经费30万元、高中学业水平考试20万元、公租房建设7万元、幼儿教育10万元、高考监控系统维护30万元、教师培训经费50、协会活动经费4、大众运动会经费12(审批拨付)、老年体协4、群体活动及业余校8、运动员训练经费9、教育信息化工作经费10万元10、中等职业教育贫困补助11万元(审批拨付)、体育竞赛12万元；群众体育21万元，其他文化体育与传媒99万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年局机关以及体育产业发展中心、招生考试委员会办公室等三家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9901267.91元，比2017年预算减少1220000元，主要原因为经费体制改革，商品服务支出减少。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为160000元，其中，公务接待费160000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费元，公务用车运行费元），因公出国（境）费0元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
（三）政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算明细
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项目名称 |
2018年预算 |
2017年预算 |
增减 |
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高考监控系统扩建及维护 |
300,000.00 |
300,000.00 |
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六大国考 |
400,000.00 |
400,000.00 |
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教师培训费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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教师体检费 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
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危改经费 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
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高中生均公用经费 |
1,460,000.00 |
1,460,000.00 |
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中职免学费 |
1,490,000.00 |
1,340,000.00 |
150,000.00 |
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原民办和代课教师生活困难补助 |
1,510,000.00 |
1,510,000.00 |
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校舍维修改造 |
1,520,000.00 |
1,370,000.00 |
150,000.00 |
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校车营运以奖代补 |
1,600,000.00 |
1,500,000.00 |
100,000.00 |
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农村学校改善办学条件 |
1,650,000.00 |
2,000,000.00 |
-350,000.00 |
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教育信息化建设 |
2,310,000.00 |
2,310,000.00 |
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义务教育贫困生生活费 |
2,330,000.00 |
2,330,000.00 |
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保障机制公用经费 |
7,740,000.00 |
7,900,000.00 |
-160,000.00 |
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
