临湘市花鼓戏传承研究所2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：临湘市花鼓戏传承保护工作。
2、单位机构设置：公益类事业单位。
二、部门预算单位构成
我机构是文旅广新局二级机构，临湘市花鼓戏传承研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市花鼓戏传承研究所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数239.4万元，其中，一般公共预算拨款176.5万元，收入较去年增加25.95万元，主要是人员经费增长。总收入较去年减少193.04万元，主要是事业单位经营服务收入减少。
（二）支出预算，2017年年初预算数239.4万元，其中，一般公共服务239.4万元，支出较去年增加25.95万元，主要是人员经费增长。总支出较去年减少193.04 万元，主要是事业单位经营服务收入减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入176.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为176.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.6万元，比2016年预算增加31.88万元，上升52.5%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.87万元，主要是控制了公务用车使用。
3、政府采购情况
无政府采购情况。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
