临湘市花鼓戏保护传承中心2024年度部门决算
目录
第一部分临湘市花鼓戏保护传承中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市花鼓戏保护传承中心概况
一、 部门职责
传承民族文化、保护文化遗产、挖掘、整理民间戏剧、创作新剧目、以戏剧独有形式适应市场的需要。拟定临湘市级文化遗产保护名录体系；组织开展文化遗产普查和保护工作；负责临湘市级传承人保护并督促开展传承活动；负责组织国家、省、市级非物质文化遗产代表项目和传承人的申报评审工作；负责组织国家、省、市级文物保护单位的申报工作；组织开展非遗专业培训、展示。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市花鼓戏保护传承中心单位内设机构包括：内设办公室，排练厅，财务室、党建办。
（二）决算单位构成。
临湘市花鼓戏保护传承中心2024年部门决算公开单位机构包括：临湘市花鼓戏传承研究所本级决算。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计338.75万元。与上年相比，增加79.12万元，增加30.47%，主要是因为年度内增加项非物质文化遗产40万元和新进两名工作人员。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计338.75万元，其中：财政拨款收入312.77万元，占92.33%；其他收入25.98万元，占7.67%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计338.75万元，其中：基本支出71.03万元，占20.97%；项目支出267.72万元，占79.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计312.77万元，与上年相比，增加116.61万元,增长59.44%，主要是因为年度内增加项非物质文化遗产40万元和新进两名工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出312.77万元，占本年支出合计的92.33%，增加116.61万元,增长59.44%，主要是因为年度内增加项非物质文化遗产40万元和新进两名工作人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出312.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.2万元，占5.5%文化旅游体育与传媒支出287.48万元，占91.91%；社会保障和就业支出0.37万元，占0.12%卫生健康支出3.09万元，占0.98%，住房保障支出4.63万元，占1.49%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为215.31万元，支出决算数为312.77万元，完成年初预算的145.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。
年初预算为154.60万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的8.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是的按项目分类别拔付。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为154.53万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 机关服务（项）。
年初预算为52.63万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的95.97% 决算数小于年初预算数的主要原因是的按项目分类别拔付
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算0.37万元；决算支出为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算4.63万元，决算支出4.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）
年初预算3.09万元，决算支出3.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出71.04万元，其中：
人员经费61.86万元，占基本支出的87.07%,主主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费9.18万元，占基本支出的12.93%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
3、公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年度共接待来访团组4个、来宾35人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行机关运行经费支出9.18万元。比上年增加8.1万元，增长750%，主要原因是以前年度人员运行经费未全部纳入及本年度增加人员。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支开支会议费0万元；用于全市妇女联合维权工作会议；开支培训费 0万元；用于档案的整理培训，培训人数0人，主要是培训怎样安抚留守发妇女儿童；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额47.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.86万元。授予中小企业合同金额47.86万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额38.55万元，占政府采购支出总额80.54%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额80.54%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金154.6万元。其中，一般公共预算项目4 个154.6万元，占一般公共预算支出总额的71.80%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数215.31万元，执行数338.75万元，完成预算的157.33%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：送戏下乡120场，一元剧场14场，传承培训小学员花鼓戏，认真学习，保护传承民族文化，创作新剧目。发现的主要问题及原因：一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
（三）评价结果应用情况。一是建立评价结果反馈与整改相结合的制度。评价组织部门要以结果反馈意见书的形式，将评价结论、存在的问题和意见建议反馈给被评价单位或主管部门，被评价部门(单位)要根据结果反馈意见,认真加以整改,在规定时问内将整改落实情况反馈评价组织部门，要制定整改方案、落实整改责任，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，不断提高预算管理水平。
二是建立评价结果与通报相结合的制度。按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，通报的主要内容包括预算绩效评价基本情况、考评结果和存在的问题等方面，特别是对于一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，绩效评价结果中有严重问题，或对财政资金安排计划影响较大的，绩效评价结果很好、项目实施具有示范作用的由财政部门报请同级人民政府，并根据要求在一定范围内进行通报。
三是建立评价结果与预算安排相结合的制度。对绩效评价结果优秀的，可给予适当表彰和奖励，在下年度安排预算时优先考虑;对于无正当理由未达到预期绩效目标，以及对绩效评价意见未实施整改的部门(单位)，在安排预算时应从紧考虑或不予安排。
四是建立评价结果公开的制度。财政部门要引进绩效评价监督机制，逐步建立绩效评价信息公开制度，将绩效评价结果在一定范围内公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份
附 件
