2023年度临湘市花鼓戏保护传承中心部门决算
目录
第一部分临湘市花鼓戏保护传承中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市花鼓戏保护传承中心概况
一、 部门职责
传承民族文化、保护文化遗产、挖掘、整理民间戏剧、创作新剧目、以戏剧独有形式适应市场的需要。拟定临湘市级文化遗产保护名录体系；组织开展文化遗产普查和保护工作；负责临湘市级传承人保护并督促开展传承活动；负责组织国家、省、市级非物质文化遗产代表项目和传承人的申报评审工作；负责组织国家、省、市级文物保护单位的申报工作；组织开展非遗专业培训、展示。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市花鼓戏保护传承中心单位内设机构包括：内设办公室，排练厅，财务室、党建办。
（二）决算单位构成。
临湘市花鼓戏保护传承中心2023年部门决算公开单位机构包括：临湘市花鼓戏传承研究所本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计259.63万元。与上年相比，减少27.75万元，减少9.65%，主要是因为财政压缩项目经费，送戏下乡项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计259.63万元，其中：财政拨款收入196.16万元，占76%；其他收入63.47万元，占24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计259.63万元，其中：基本支出35.95万元，占13.85%；项目支出223.68万元，占86.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计196.16万元，与上年相比，减少47.93万元,减少19.63%，主要是因为财政压缩项目经费，送戏下乡项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出196.16万元，占本年支出合计的84.94%，与上年相比，财政拨款支出减少47.93万元,减少19.63%，主要是因为财政压缩项目经费，送戏下乡项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出196.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出194.16万元，占98.98%；农林水支出2万元，占1.02%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为153.69万元，支出决算数为196.16万元，完成年初预算的128%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。
年初预算为153.69万元，支出决算为137.20万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是的按项目分类别拔付。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出35.95万元，其中：
人员经费34.87万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费1.08万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、公务接待费、劳务费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致。与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.5万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组4个，来宾38人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行机关运行经费支出1.08万元。比上年减少1.52万元，降低58.46%，主要原因是因为财政压缩项目经费，送戏下乡项目经费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费０万元，用于召开０会议，人数０人；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份
附 件
