临湘市花鼓戏保护传承中心
2023年部门预算公开说明目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
传承民族文化、保护文化遗产、挖掘、整理民间戏剧、创作新剧目、以戏剧独有形式适应市场的需要。
（二）机构设置
为正股级公益一类事业单位，内设办公室，排练厅，财务室、党建办等科室。
二、部门预算单位构成
临湘市花鼓戏传承研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市花鼓戏传承研究所本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算： 2023年收入预算169.89万元，其中，一般公共预算拨款153.69万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。事业单位经营服务收入16.2万元，收入较去年减少74.71万元，主要原因是项目经费减少，压缩预算。
（二）支出预算：2023年支出预算169.89万元，其中，文化旅游体育与传媒支出169.89万元，支出较上年减少74.71万元，主要原因是项目经费减少，压缩预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算153.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出153.69万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算数42.09万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费35.79万元，公用经费6.3万元，人员经费预算比 2022年减少18.11 万元，减少33.6%，主要是人员异动；公用经费预算比 2022年增加0.4 万元，增长6.78%。主要是人员异动。
（二）项目支出：2023年项目支出预算111.60万元，是指为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：送戏下乡支出54万元，主要用于送戏下乡到农村，活跃农村文化建设等方面；一元剧场支出17.6万元，主要用于新剧出版和等排练方面；嗡琴戏人员工作经费40万元。主要用于嗡琴戏传承文化的传承。与2022年比较，送戏下乡支出54万元，与2022年基本持平。一元剧场支出17.6万元，减少17万元，降低49.13%，主要是人员异动。嗡琴戏人员工作经费40万元。减少40万元，降低50%，主要是预算时财政数据核减。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拔款12.4万元，比2022年减少0.2万元，下降1.58%。主要原因是厉行节约，减少商品服务支出。
（二）“三公”经费预算：
2023年本部门 “三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较去年减少0.22万元，主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况：
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2023年部门整体支出169.89万元，其中，基本支出58.29万元，项目支出111.6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出3万元，其中：送戏下乡支出54万元，一元剧场支出17.6万元，嗡琴戏人员工作经费40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
