2021年度临湘市花鼓戏保护传承中心部门决算
目 录
第一部分临湘市花鼓戏保护传承中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市花鼓戏保护传承中心概况
一、部门职责
传承民族文化、保护文化遗产、挖掘、整理民间戏剧、创作新剧目、以戏剧独有形式适应市场的需要。拟定临湘市级文化遗产保护名录体系；组织开展文化遗产普查和保护工作；负责临湘市级传承人保护并督促开展传承活动；负责组织国家、省、市级非物质文化遗产代表项目和传承人的申报评审工作；负责组织国家、省、市级文物保护单位的申报工作；组织开展非遗专业培训、展示。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市花鼓戏保护传承中心单位内设机构包括：内设办公室，排练厅，财务室、党建办。
（二）决算单位构成。
临湘市花鼓戏保护传承中心2021年部门决算公开单位机构包括：临湘市花鼓戏传承研究所本级决算。
第二部份
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计376.35万元，与上年相比，收、支总计增加51.23万元，增长15.75%。主要原因是上年度未支付的汇演费用有部分在本年度支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计336.35万元，其中：财政拨款收入284.73万元，占84.65%。其他收入51.62万元，占15.35%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计376.35万元，其中：基本支出376.35万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计324.73万元，与上年相比，收、支总计减少0.39万元，减少0.11%。主要原因是厉行节约压缩经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出324.73万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少0.39万元，减少0.11%。主要原因是厉行节约压缩经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出324.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出303.63万元，占93.5%；农林水（类）支出3万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出8.81万元，占2.71%；住房保障（类）支出6.61万元，占2.03%；教育（类）支出2.68万元，占0.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为220.46万元，支出决算为324.73万元，完成年初预算的147.30%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列入。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 机关服务（项）。
年初预算为53.44万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是相关预算科目合并。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。
年初预算为151.6万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度汇演费用所有增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度汇演费用所有增加。
6、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要是年初在预算时未将此项列入预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出324.73万元，其中：人员经费137.56万元，占基本支出的42.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费187.17万元，占基本支出的57.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。人员经费比上年增加20.9万元，增长17.91%，原因是人员工资调整、人员调进调出异动，公用经费比上年增加18.71万元，增长11.10%，原因是年度内下乡送戏费用所引起的增长。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致。与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.97万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组7个，来宾71人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市花鼓戏保护传承中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费０万元，用于召开０会议，人数０人；开支培训费19.44万元，用于开展教师业务培训，教师外出学习培训，人数103人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
