2022年临湘市花鼓戏保护传承中心部门预算公开说明目录
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占有使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责指导全市文化遗产的抢救保护工作；拟订全市文化遗产保护、传承规划；拟定临湘市级文化遗产保护名录体系；组织开展文化遗产普查和保护工作；负责临湘市级传承人保护并督促开展传承活动；负责组织国家、省、市级非物质文化遗产代表项目和传承人的申报评审工作；负责组织国家、省、市级文物保护单位的申报工作；组织开展非遗专业培训、展示。
（二）机构设置
临湘市花鼓戏保护传承中心为正股级公益一类事业单位，内设办公室，排练厅，财务室、党建办等科室。
二、部门预算单位构成
临湘市花鼓戏传承保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有花鼓戏传承保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，事业单位经营收入以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算244.6万元，其中，一般公共预算拨款228.4万元，事业单位经营收入16.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加7.14万元，增长3.01%，主要是一元剧场按照市委市政府要求对城区老百姓开放戏剧传统，提供传承文化服务于百姓，在年初预算时将需要的资金纳入预算，项目增加16.2万元；其次2022年1名人员办理退休，工资及配套福利支出减少9.06万元，合计增加7.14万元。
（二）支出预算：2022年支出预算244.6万元，其中，文化体育与传媒支出230.82万元，社会保障和就业支出7.88万元，住房保障支出5.90万元，支出较上年增加7.14万元，增长3.01%，较上年增加7.14万元，增长3.01%，主要是一元剧场按照市委市政府要求对城区老百姓开放戏剧传统，提供传承文化服务于百姓，在年初预算时将需要的资金纳入预算，项目增加16.2万元；其次2022年1名人员办理退休，工资及配套福利支出减少9.06万元，合计增加7.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算228.40万元，具体安排情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项），2022年预算数为168.6万元，比2021年增加16.2万元，增长10.63%，主要是一元剧场按照市委市政府要求对城区老百姓开放戏剧传统，提供传承文化服务于百姓，在年初预算时将需要的资金纳入预算；
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），2022年预算数为46.02万元，比2021年增加7.42万元，减低10.65%，主要是1名人员退休，工资福利减少；
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为7.88万元，比2021年减少0.92万元，降低10.55%，主要是1名人员退休，工资福利减少；
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为5.90万元，比2021年减少0.7万元，降低10.59%，主要是1名人员退休，工资福利减少；
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数59.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费53.9万元，公用经费5.9万元，人员经费预算比 2021年减少8.16万元，下降13.14%，主要是1名人员退休，工资福利配套减少；公用经费预算比 2021年减少0.9 万元，下降13.23%。主要是厉行节约压缩经费，其他商品和服务费用中的送戏活动费用支出减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算168.6万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：送戏下乡支出54万元，主要用于送戏下乡到农村，活跃农村文化建设等方面；一元剧场支出34.6万元，主要用于新剧出版和排练等方面；嗡琴戏人员工作经费80万元，主要用于嗡琴戏传承文化的传承。与2021年比较，送戏下乡支出与上年持平。一元剧场支出增加16.2万元，增长96.59%，主要是本年度汇演费用增加，嗡琴戏人员工作经费支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款5.9万元，比2021年减少0.9万元，降低13.23%。主要是厉行节约压缩经费，其他商品和服务费用中的送戏活动费用支出减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级“三公”经费预算数0.72万元，其中，公务接待费0.72万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公经费”预算与2021年度持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出228.40万元，其中，基本支出59.8万元，项目支出168.60万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出168.6万元，其中：送戏下乡支出54万元；一元剧场支出34.6万元；嗡琴戏人员工作经费80万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门无会议费预算安排，无培训费预算安排，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
