目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
传承民族文化、保护文化遗产、挖掘、整理民间戏剧、创作新剧目、以戏剧独有形式适应市场的需要。
2、单位机构设置
为正股级公益一类事业单位，内设办公室，排练厅，财务室、党建办等科室
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
临湘市花鼓戏传承研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市花鼓戏传承研究所本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数233.11万元，其中，一般公共预算拨款213.71万元，其他收入19.4万元。收入较去增加64.82万元，主要是本年度文化戏剧经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数233.11万元，其中，文化体育与传媒支出219.11万元，社会保障和就业支出10万元，住房保障支出4万元。支出较去年增加64.82万元，主要是本年度文化戏剧经费增加。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括了本部门事业编制人员经费和正常日常机关运行经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算213.71万元，其中：文化体育与传媒支出199.67万元，占93.43%；社会保障和就业支出10.03万元，占4.69%；住房保障支出4.01万元，占1.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为58.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加1.02万元。主要原因是人员工资福利支出的增长。
（二）项目支出：2019年年初预算数为155.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：送戏下乡支出54万元，主要用于演艺惠民送戏下乡演出等方面；一元剧场支出21.6万元，主要用于群众一元看戏活动等方面；嗡琴戏工作经费80万元,主要是用于临湘嗡琴戏传承保护工作。支出较上年增长80万元。主要原因是增加了嗡琴戏工作经费80万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2018年减少7.8万元，减少100%。主要是机关运行经费降标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费 0.8万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.74 万元，主要是公车改革，单位用车数量次数减少。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0万元，培训费预算 0万元。
4、政府采购安排情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数:134万元，其中：1、送戏下乡54万元，与2018年持平。2、嗡琴戏工作经费80万元，为今年新增临湘嗡琴戏传承保护工作经费。
2019年部门整体支出绩效目标213.71万元，其中：基本支出58.11万元，项目支出155.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计77.38万元，其中流动资产3.1万元，非流动资产74.28万元。截止上一年12月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，政府领导用车 0 辆，机要通信车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
