临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度部门决算公开
第一部分 临湘市花鼓戏传承研究所单位概况
一、主要职能: 临湘市花鼓戏传承保护工作。
二、部门决算单位构成: 公益类事业单位。
第二部分 临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入196.2万元，与上年决算数400.7万元，减少204.5万元；总支出196.2万元，与上年决算数400.7万元，减少204.5万元。
二、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度收入决算情况说明
2016年收入决算196.2万元，其中：经费拨款120.1万元，占总收入的61.21%；其他收入76.1万元，占总收入的38.79%.
三、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度支出决算情况说明
支出决算：2016年支出决算196.2万元，其中：工资福利支出103.3万元，占总支出的52.65%；一般商品服务支出4.4万元，占总支出的2.24%；对个人和家庭的补助支出26.9万元，占总支出的13.71%；项目支出61.6万元，占总支出的31.4%。
四、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款总收入120.1万元，与上年决算数400.7万元，减少280.6万元；财政拨款总支出120.1万元，与上年决算数400.7万元，减少280.6万元。
五、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款总收入120.1万元，与上年决算数400.7万元，减少280.6万元；财政拨款总支出120.1万元，与上年决算数400.7万元，减少280.6万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算120.1万元，其中：工资福利支出103.3万元，占总支出的86%；一般商品服务支出4.4万元，占总支出的3.66%；对个人和家庭的补助支出12.4万元，占总支出的10.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数一致。
六、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出决算120.1万元，其中：工资福利支出103.3万元，占总支出的86%；一般商品服务支出4.4万元，占总支出的3.66%；对个人和家庭的补助支出12.4万元，占总支出的10.34%。
七、关于临湘市花鼓戏传承研究所单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费决算4.2万元。分项为：公务接待费支出2.2万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元。与年初预算数一致。
2016年“三公”经费决算算4.2万元。分项为：公务接待费支出2.2万元，与上年决算数2.21万元，比较减少0.01万元，基本持平；公务用车购置及运行维护费支出2万元，与上年决算数2.6万元，比较减少0.6万元，控制公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行费支出2万元，保有2辆车；公务接待费支出2.2万元，公务接待65批次700余人次。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出4.4万元，比2015 年减少252.3万元，降低98.15%。主要原因是：业务收入减少。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理按照有关规定有序及时的开展。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
