一、部门基本概况
1、单位职能职责: 临湘市花鼓戏传承保护工作。
2、单位机构设置: 公益类事业单位。
二、部门预算单位构成
临湘市花鼓戏传承研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市花鼓戏传承研究所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数168.29万元，其中，一般公共预算拨款152.09万元。收入较去年239.4万元，减少71.11万元，主要是人员经费减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数168.29万元，其中，文化体育与传媒支出150.68万元，社会保障和就业支出12.57万元，住房保障支出5.04万元。支出较去年减少71.11万元，主要是人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入152.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为76.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为75.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：送戏下乡支出54万元，主要用于下乡镇演出等方面；一元剧场支出21.6万元，主要用于群众看戏等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.8万元，比2017年预算减少4.2万元，下降35%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.74万元，其中，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费3.76万元（其中公务用车运行费 万元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为540000元，其中送戏下乡540000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算同2017持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
