目 录
第一部分临湘市影剧院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占有情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市影剧院概况
一、部门职责
我院隶属文旅广新局二级单位，主要职责是承担市委、市人大、市政府、市政协及部门单位工作会议的会务服务，组织、引进和接待各级各类文艺演出活动，搞好影视放映等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市影剧院是公益性事业单位内设机构包括：经理办公室，党支部办公室、卫生和计划生育办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市影剧院单位2020年部门决算汇总公开只有本部，没有其他二级机构。
第二部分 临湘市影剧院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市影剧院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计85万元，与2019年相比，收、支总计各减少14万元，减少14.26%。主要原因是新冠肺炎疫情影响导致剧场收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计85万元，其中：财政拨款收入18万元，占21.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入50万元，占58.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17万元，占20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计85万元，其中：基本支出85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计18万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3万元，增长20%。主要原因是财政加大对剧场维修经费的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出18万元，占本年支出合计的21.18%。与2019年度相比，财政拨款支出增加3万元，增长20%,主要原因是财政加大对剧场维修经费的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对剧场维修经费的投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出18万元，其中:人员经费18万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于预算数.
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组共0批次，0人.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市影剧院单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年度整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
本单位本年度项目绩效自评结果为合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
第五部分 附件
2020年度临湘市影剧院部门决算公开表格
