目录
第一部分临湘市影剧院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 临湘市影剧院概况
一、部门职责
我院隶属文旅广新局二级单位，主要职责是承担市委、市人大、市政府、市政协及部门单位工作会议的会务服务，组织、引进和接待各级各类文艺演出活动，搞好影视放映等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市影剧院是公益性事业单位内设机构包括：经理办公室，党支部办公室、卫生和计划生育办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市影剧院单位2019年部门决算汇总公开只有本部，没有其他二级机构。
第二部分 临湘市影剧院2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计99.14万元，与2018年相比，收、支总计减少24万元，减少19.58%。主要原因是剧场收入减少，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计99.14万元，其中：财政拨款收入15万元，占15.13%。事业收入59.54万元，占60.06%。其他收入24.6万元，占24.81%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计99.14万元，其中：基本支出99.14万元，占100%。项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5万元，减少25%。主要原因是财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出15万元，占本年支出合计的15.13%。与2018年度相比，财政拨款支出减少5万元，减少25%,主要原因是财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出15万元，其中:人员经费15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100%，主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年度整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市影剧院单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
本年度无一般性支出。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值50万元以上的专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级)
第五部分 附件
