临湘市影剧院2016年度部门决算公开
第一部分 临湘市影剧院概况
一、主要职能: 我院为自收自支单位，主要职责是承担市委、市人大、市政府、市政协及部门单位工作会议的会务服务，组织。引进和接待各级各类文艺演出活动，搞好影视放映等。
二、部门决算单位构成: 公益类事业单位。
第二部分 临湘市影剧院2016年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市影剧院2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市影剧院2016年度收入支出决算总体情况说明：
2016年总收入140.31万元，与上年决算数169.7152万元，减少29.4052万元；总支出140.31万元，与上年决算数169.7152万元，29.4052万元。
二、关于临湘市影剧院2016年度收入决算情况说明：
2016年收入决算140.31万元，其中：经费拨款38.8万元，占总收入的27.65%；其他收入101.51万元，占总收入的72.35%.
三、关于临湘市影剧院2016年度支出决算情况说明：
支出决算：2016年支出决算140.31万元，其中：工资福利支出104.18万元，占总支出的74.24%；一般商品服务支出36.13万元，占总支出的25.76%；。
四、关于临湘市影剧院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款总收入38.8万元，与上年决算数74.772万元，减少35.972万元；财政拨款总支出38.8万元，与上年决算数74.772万元，减少35.972万元。
五、关于临湘市影剧院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款总收入38.8万元，与上年决算数74.772万元，减少35.972万元；财政拨款总支出38.8万元，与上年决算数74.772万元，减少35.972万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算38.8万元，其中：维修费17.6万元，占总支出的45.36%。办公设备购置2万元，占总支出的5.1%。专用设备购置费6.2万元，占总支出的15.98%。水电费13万占总支出的33.56%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数一致。
六、关于临湘市影剧院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出决算38.8万元，其中：维修费17.6万元，占总支出的45.36%。办公设备购置2万元，占总支出的5.1%。专用设备购置费6.2万元，占总支出的15.98%。水电费13万占总支出的33.56%
七、关于临湘市影剧院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费决算4.5万元。分项为：公务接待费支出2.2万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元。与年初预算数一致。
2016年“三公”经费决算8.2万元。分项为：公务接待费支出5万元，与上年决算数5.9万元，比较减少0.9万元，基本持平；公务用车及运行维护费支出3.2万元，与上年决算数2.3万元，增加0.9万元，基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行费支出3.2万元，公务接待费支出5万元，公务接待120批次1380余人次。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出46.7万元，比2015 年减少34.4万元，降低42.4%。主要原因：舞台更新设备。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购是：0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。……
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理按照有关规定有序及时的开展。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
