临湘市博物馆2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1单位职能职责及博物馆机构设置

我单位为全额拨款参公管理单位，主在职能是收藏展览文物、弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物，宣传文物方面的有关法律法规 。博物馆内设有一个办公室，一个申遗办公室，一个文物库房管理室，一个文物陈列室，两间展览厅。

二部门预算单位构成

我馆是文旅广新局下设的一个独立核算的参公管理单位，有干部职工16人（其中参公人员11人，自筹编4人，临工1人), 退 休人员4人。市博物馆部门预算编制里不含二级预算，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算范围的只级市博物馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数102.4万元，其中，一般公共预算拨款94.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入8万元，¨¨¨。收入较去年增加8.6  万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加8万元，人员工资增加0.6万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数102.4万元，其中，一般公共服务74.1万元，，一般商品和服务支出4.7万元，对个人和家庭补助支出4.6万元，专项商品和服务支出19万元。支出较去年增加8.6万元，主要是临湘塔的编制规划费支出8.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入102.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为83.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：文物保护征集及稽查支出18万元，主要用于文物管理所的省、市、县级的文物保护点的保护及文物的征集费等方面；其他支出1万元，主要用于文物调查勘探等方面的开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费为23.7万元，主要包括办公费0.8万元水费0.75万元，电费1.25万元，差旅费0.8万元，公务接待费1.1万元，其他商品和服务支出19万元。博物馆的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.7万元，比2016年预算增加0.2万元，上升0.04%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 2.16  万元，其中，公务接待费 1.10  万元，公务用车购置及运行费 1.06 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费1.06 万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.01万元，主要是对公务接待开支的严格管理卓见成效导致此项支出减少。

3、政府采购情况

2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。