2021年度临湘市博物馆部门决算
目 录
第一部分 临湘市博物馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市博物馆概况
一、 部门职责
临湘市博物馆的主要职能是收藏展览文物，弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物、宣传文博方面的法律法规，协同有关部门负责全市历史文化名镇、村保护和监督管理工作，指导全市国有及私立博物馆建设和业务工作，指导社会文物的抢救、征集工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市博物馆单位内设机构包括：
1、办公室
2、文物保管室
3、申遗办公室
4、财务室
5、党建办
（二）决算单位构成
临湘市博物馆单位2021年部门决算公开单位构成包括：博物馆本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计229.30万元，与上年260.15万元相比，减少30.85万元，减少11.85%。主要原因是省拨专项经费和地方财政的万里茶道申遗拨款取消。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计229.30万元，其中：财政拨款收入173.3万元，占75.57%；其他收入56万元，占24.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计229.3万元，其中：基本支出229.3万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计173.3万元，与上年相比，增加3.35万元，增长1.97％，主要原因是人员结构的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出173.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加3.35万元，增长1.97％，主要原因是人员结构的调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出173.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出173.3万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为149.8万元，支出决算为173.3万元，完成年初预算的115.68%。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为0万元，支出决算为173.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此科目，财政年度内资金由此科目转拔，所以决算时有此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出173.3万元，其中：人员经费157.39万元，占基本支出的90.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.91万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。人员经费比上年减少6.48 万元，下降3.95%，原因是人员异动调整，公用经费比上年增加9.02万元，增长148.35%，原因是其他商品和服务支出、文物和陈列品购置的增加，主要是年度内文物活动和采购有所增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，决算数小于预算数，主要原因因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.1万元，减少10%，减少的主要原因是压缩经费，历行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算数一致，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.9万元，占90%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组22个、来宾98人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市博物馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.35万元，用于召开单位会议，人数89人，内容为办事处日常例会，重大项目调度会，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费0.48万元，用于开展党员集中学习培训，乡镇文物保护员培训，派出干部在外学习培训等23人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，文物保护法及摘要条例等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
