目 录
第一部分临湘市博物馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市博物馆单位概况
一、部门职责
临湘市博物馆的主要职能是收藏展览文物，弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽关的工作和征集流文物、宣传文博方面的关法法律、法规。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置.。
临湘市博物馆单位内设机构包括：
1、办公室
2、文物保管室
3、申遗办公室
4、财务室
5、党建办
（二）决算单位构成。
临湘市博物馆单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我馆是文旅广电局下设的一个独立核算的参公管理单位，共有干部职工15人（其中参公管理人员11人，事业编4人），退休人员5人，市博物馆预算管理编制里不含二级机构，只有本级。没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算范围的只有市博物馆本级，单独公开。
第二部分 临湘市博物馆2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市博物馆2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计369.14万元，与2018年相比，收、支总计增加65.13万元，增长21.42%。主要原因是成立了万里茶道申遗小组办公室，追加了财政拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计369.14万元，其中：财政拨款收入305.76万元，占82.83%。其他收入63.38万元，占17.17%。 上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计369.14万元，其中：基本支出266.14万元，占72.1%；项目支出103万元，占27.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计305.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.02万元，增长25.45%。主要原因是成立了万里茶道 申遗小组办公室，追加了财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出305.76万元，占本年支出合计的82.83%。与2018年度相比，财政拨款支出增加62.02万元，增长25.45%,主要原因是:临湘市龙窖山文物管理所与博物馆合并，人员增加，开支加大。二是2019年省拨聂市老街古建筑群维修费及《临湘塔》抢险加固修缮费加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出305.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出280.18万元，占91.63%；社会保障和就业（类）支出18.27万元，占5.98%；住房保障（类）支出7.31万元，占2.39%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为152.8万元，支出决算为305.76万元，完成年初预算的200%。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物保护（款）文物保护（项），2019年年初预算数为4万元，决算数为103.06万元。完成年初预算数的2575％，决算数大于年初预算数的原因是：年内财政临时增加文物保护支出。
2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），2019年年初预算数为123.3万元，决算数为147.1万元。完成年初预算的119.3％，决算数大于年初预算数的原因是：年初项目资金结余、追加了万里茶道申遗工作经费。
3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），2019年年初预算数为0万元，决算数为30万元。完成年初预算的0％，决算数大于年初预算数的原因是：年内财政临时增加文物保护支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2019年年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的0％，决算数大于年初预算数的原因是：年内财政临时增加文物保护支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年年初预算数18.2，决算数为18.2万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革开支（款）住房公积金（项）2019年年初预算数决算数为7.3万元，决算数为7.3万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出202.76万元，其中:人员经费167.14万元，占基本支出的82.4％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.62万元，占基本支出的17.6％，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组4个、来宾110人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2019年度整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算量化考评基本合格。本单位本年度项目绩效自评结果为良好
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2019年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位本年度机关运行经费35.62万元，比年初预算增加11.08万元，增长45.2%，原因是车补提标。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.93万元，用于召开单位会议，人数40人，内容为内容为办事处日常例会，重大项目调度会，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费0.57万元，用于开展党员集中学习培训，乡镇文物保护员培训，派出干部在外学习培训等26人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，文物保护法及摘要条例等；
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值50万元以上的专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。
第五部分 附件
