目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市博物馆概况
一、主要职能
收藏展览文物，弘扬民族文华。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集流散文物、宣传文博方面的有关法律法规。。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置.。
临湘市博物馆单位内设机构包括：
1、办公室
2、文物保管室
3、申遗办公室
4、财务室
5、党建办
（二）决算单位构成。
临湘市博物馆单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：我馆是文旅广电局下设的一个独立核算的参公管理单位，共有干部职工15人（其中参公管理人员11人，事业编4人），退休人员5人，市博物馆预算管理编制里不含二级机构，只有本级。没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算范围的只有市博物馆本级。
第二部分 临湘市博物馆2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市博物馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计304.01万元，与2017年相比，收、支总计增加40.41万元，增长15.33%。主要原因是因为财政部门对我单位项目和免费开放收入的调整。
二、收入决算情况说明
2018年收入304.01万元，其中：一般公共预算拨款收入243.74万元，比上年增加25.5%。占本年总收入80.17%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.27万元，比上年减少13.13%。占本年总收入19.83%。主要原因是正常浮动。
三、支出决算情况说明
本年支出合计304.01万元，其中：基本支出194.01万元，占本年总支出63.82%。项目支出110万元，占本年总支出36.18%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计243.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加49.53万元，增长25.5%。主要原因是：一是人员制度的改革，人员增加，开支增加。二是2018年省拔省保《临湘塔》抢险加固修缮费加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出243.74万元，占本年支出合计的80.17%。与2017年度相比，比上年增加50万元，增加25.5%。主要原因是：一是人员制度的改革，人员增加，开支增加。二是2018年省拔省保《临湘塔》抢险加固修缮费加大。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出243.74万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）238.64万元，占97.9%。社会保障和就业支出为（类）0，占0%，住房保障支出（类）5.1万元，占2.1%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为106.3万元，支出决算为243.74万元，完成年初预算的229%。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），2018年年初预算数为10万元，决算数为110万元。完成年初预算的1100％，支出数与年初预算数不一致的原因是年初项目资金结余、追加了万里茶道申遗工作经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），2018年年初预算数为78.46万元，决算数为128.64万元。完成年初预算的163％，支出数与年初预算数不一致的原因是年初项目资金结余、追加了万里茶道申遗工作经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算数为12.74万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％，决算数小于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算数5.1％，决算数为5.1％万元，完成年初预算的100％，支出数与年初预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.74万元。占一般公共预算财政拨款的58.97%其中:人员经费128.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.56%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.44%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，支出决算数为1万元,完成预算的100%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为1万元，支出决算1万元,支出数与年初预算一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待国内公务接待批次4个、接待人次110人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对“临湘塔本体修缮及塔基抢险加固工程”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算量化考评基本合格。本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2018年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年临湘市博物馆机关（事业）运行经费财政拨款决算15万元。比2017年减少24.55万元。主要原因是：财政核减博物馆的文物保护征集费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
