目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
(三） 一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
收藏展览文物、弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物，宣传文物方面的有关法律法规。
2、单位机构设置
临湘市文物管理所单位内设机构包括：
1、办公室
2、文物保管室
3、申遗办公室
4、财务室
5、党建办
临湘市文物管理所（加挂临湘市博物馆牌子），为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制11名，其中所（馆）长1名，副所（馆）长2名。
二、部门预算单位构成
临湘市博物馆是临湘市文化旅游广电局的二级机构，是一个独立核算的参公管理单位。内设办公室、文物保管室、申遗办公室、财务室、党建办公室。共有干部职工17人，（其中参公管理人员9人，全额编制6人，自筹编制1人，劳务派遣人员1人），退休人员4人。临湘市博物馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有博物馆本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数152.8万元，其中，一般公共预算拨款152.7万元（其中经费拨款147.78万元，纳入预算管理的非税收入5万元)，其他收入0.1万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加46.55万元，主要是临湘市龙窑山文物保护管理所与临湘市文物管理所合并，人员工资和公用费用增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数152.8万元，其中，文化体育与传媒支出127.3万元，社会保障和就业支出18.2万元，住房保障支出7.3万元。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加46.55万元，主要是临湘市龙窑山文物保护管理所与临湘市文物管理所合并，人员工资支出和公用支出增加。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算152.78万元，其中：文化体育与传媒支出127.2万元，占83.26%；社会保障和就业支出18.27万元，占11.96%；住房保障支出7.31万元，占4.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为148.8万元，支出较上年增加57.56万元，增长了,63％，原因是龙窖山文物管理所人员合并所致。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为4万元，支出较上年减少8万元，减少了72％，主要原因是单位厉行节约、压减项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：文物保护征集及稽查支出3万元，主要用于文物管理所的省、市、县级的文物保护点的保护及文物的征集费等方面；其他支出1万元，主要用于文物调查勘探等方面的开支。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.54万元，比2018年预算增加1.04万元，增长率为4.51%。其原因为人工资和公用经费员增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，2019年“三公”经费预算较2018年“三公”经费预算数持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数33人，主要包含年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；培训费预算 0.5万元，拟开展2次培训，人数38人，主要包含开展党员集中学习培训，乡镇文物保护员培训。
4、政府采购情况
（1）2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少（增加）0万元，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，其中：1、项目0万元、比2019年增加或减少0万元,2、项目0万元、比2019年增加或减少0万元,增加或减少原因为0。2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算为0万元。
2019年部门整体支出绩效目标146.94万元，其中：基本支出142.94万元，项目支出4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计103.15万元，其中流动资产2.81万元，非流动资产100.34万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
