一、部门基本概况
1单位职能职责及博物馆机构设置
我单位为全额拨款参公管理单位，主在职能是收藏展览文物、弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物，宣传文物方面的有关法律法规 。博物馆内设有一个办公室，一个申遗办公室，一个文物库房管理室，一个文物陈列室，两间展览厅。
二、部门预算单位构成
我馆是文旅广新局下设的一个独立核算的参公管理单位，有干部职工16人（其中参公人员11人，自筹编4人，临工1人), 退 休人员4人。市博物馆部门预算编制里不含二级预算，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算范围的只有市博物馆本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数106.32万元，其中，一般公共预算拨款101.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入5万元。收入较去年增加3.92 万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加0万元，人员工资增加3.92万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数106.32万元，其中，一般公共服务86.12万元，一般商品和服务支出9.2万元，对个人和家庭补助支出0万元，专项商品和服务支出11万元。支出较去年增加3.92万元，主要是临湘塔的编制规划费支出3.92万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入106.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为95.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：文物保护征集及稽查支出11万元，主要用于文物管理所的省、市、县级的文物保护点的保护及文物的征集费等方面；其他支出1万元，主要用于文物调查勘探等方面的开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为23.5万元，主要包括办公费0.8万元，水费0.65万元，电费1.25万元，差旅费0.8万元，公务接待费1.0万元，其他商品和服务支出19万元。博物馆的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.5万元，比2017年预算减少0.2万元，下降0.04%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费 1.0 万元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比持平。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
本单位无政府性基金预算
6、国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年预算公开表_(403008)临湘市博物馆.xlsx