2023年度临湘市图书馆部门决算
目录
第一部分 临湘市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市图书馆概况
一、 部门职责
主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。负责不断引进新技术，更新设施，以先进的服务手段知足读者日益增长的信息需求，逐步实行业务和管理工作现代化、网络化和数字化。负责开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术应用的研究，积极参加馆内外学术沟通活动。负责加强图书馆专业队伍的建设，搞好图书管理人员的教育、培养和查核工作，不断提高工作人员的业务水平和服务质量，建设一支思想素质好、卫务水平高的图书馆专业人员队伍。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市图书馆是文旅广新局下设的一个独立的二级机构，单位内设机构包括：办公室，党建办公室，外借处等7个部门，有干部职工32人，其中全额编制人员17人，自筹编1人，无编人员6人，退休人员8人。
（二）决算单位构成。
临湘市图书馆2023年部门决算公开单位机构包括：临湘市图书馆本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计302.21万元。与上年相比，减少22.5万元，降低6.93%，主要是因为财政压缩项目经费，免费开放项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计302.21万元，其中：财政拨款收入240.83万元，占79.68%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入61.37万元，占20.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计302.21万元，其中：基本支出167.26万元，占55.34%；项目支出134.94万元，占44.66%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计240.83万元，与上年相比，减少29.05万元,降低10.76%，主要是因为财政压缩项目经费，免费开放项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出240.83万元，占本年支出合计的79.68%，与上年相比，财政拨款支出减少29.05万元,降低10.76%，主要是因为财政压缩项目经费，免费开放项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出240.83万元，主要用于以下方面：
卫生健康（类）支出7.22万元，占3%；文化旅游教育与传媒（类）支出203.57万元，占84.52%；社会保障和就业支出（类）19.2万元，占7.97%；住房保障（类）支出10.83万元，占4.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为167.20万元，支出决算数为240.83万元，完成年初预算的144.04%，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为108.81万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将文化旅游体育与传媒类分细。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为25万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的277.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将文化旅游体育与传媒类分细。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的92.23%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的92.23%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年预算数为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出167.26万元，其中：
人员经费154.26万元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费13万元，占基本支出的7.77%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元,完成预算的100%，决算数与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.9万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待决算支出为0.9万元，全年共接待来访团组9个、来宾90人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行机关运行经费支出13万元。比上年减少3.78万元，降低22.53%，原因是财政压缩经费，免费开放活动经费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.83万元，拟召开3次会议,人数50人,内容为图书保管，借阅等会议；培训费0.8万元，拟开展3次培训,人数18人,内容为图书保管，借阅培训：无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份
附 件
