2021年度临湘市图书馆
部门决算
目 录
第一部分 临湘市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市图书馆概况
一、部门职责
主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。负责不断引进新技术，更新设施，以先进的服务手段知足读者日益增长的信息需求，逐步实行业务和管理工作现代化、网络化和数字化。负责开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术应用的研究，积极参加馆内外学术沟通活动。负责加强图书馆专业队伍的建设，搞好图书管理人员的教育、培养和查核工作，不断提高工作人员的业务水平和服务质量，建设一支思想素质好、卫务水平高的图书馆专业人员队伍。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市图书馆是文旅广新局下设的一个独立的二级机构，单位内设机构包括：办公室，党建办公室，外借处等7个部门，有干部职工32人，其中全额编制人员17人，自筹编1人，无编人员6人，退休人员8人。
（二）决算单位构成。
临湘市图书馆2021年部门决算公开单位机构包括：临湘市图书馆本级决算。
第二部分
临湘市图书馆决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度图书馆决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计308.72万元，与上年相比，收、支总计增加17.44万元，增长5.98%。主要原因是争取上级拨付的公共文化建设经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计308.72万元，其中：财政拨款收入226.8万元，占73.46%。其他收入81.92万元，占26.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计308.72万元，其中：基本支出226.80万元，占73.46%。项目支出81.92万元，占26.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计226.8万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少24.89万元，减少9.89%。主要原因是财政压缩项目经费，免费开放经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出226.8万元，占本年支出合计的73.46%。上年度相比，财政拨款支出24.89万元，减少9.89%。主要原因是历行节约，压约缩经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出226.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出226.8万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年财政拨款支出年初预算数195.42万元，支出决算数为226.8万元，完成年初预算的116.05%其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算数为195.42万元，支出决算数为204.2万元，完成年初预算104.49%。决算数大于年初预算数主要原因是：争取上级拨付的公共文化建设经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算：0万元，支出决算17.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的原因是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算：0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出226.8万元，其中:人员经费180.16万元，占基本支出的79.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.64万元，占基本支出的20.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用.其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元,完成预算的100%，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.29万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待决算支出为1.29万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市图书馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费０万元，用于召开０会议，人数０人；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据年初设定的绩效目标，2021年度部门决算量化考评基本合格，本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
