2022年临湘市图书馆部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占有使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。负责不断引进新技术，更新设施，以先进的服务手段知足读者日益增长的信息需求，逐步实行业务和管理工作现代化、网络化和数字化。负责开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术应用的研究，积极参加馆内外学术沟通活动。负责加强图书馆专业队伍的建设，搞好图书管理人员的教育、培养和查核工作，不断提高工作人员的业务水平和服务质量，建设一支思想素质好、卫务水平高的图书馆专业人员队伍。
（二）机构设置
图书馆是文旅广电局下设的一个独立的二级机构，设有8个科室：办公室，财务室、党建办、外借处、少儿室、报刊阅览室、电子阅览室、报告厅。
二、部门预算单位构成
临湘市图书馆只有本级，没有其他二级预算单位，只有本级，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算197.6万元，其中，一般公共预算拨款197.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少12.82万元，降低6.08%，主要原因是人员调整,有1名员工退休。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算197.6万元，其中，文化体育与传媒支出166.86万元，社会保障和就业支出17.76万元，住房保障支出12.98万元。支出较去年减少12.82万元，降低6.08%，主要原因是人员调整,有1名员工退休。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算197.6万元，具体安排情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算数为137.84万元，比 2021 年减少10.87万元，减少7.31%。主要是人员调整所致，有1名员工退休。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算数为29.02万元，比 2021 年减少2.05万元，减少6.59%。主要是人员调整所致,有1名员工退休。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为17.76万元，比 2021 年增长0.25万元，增长1.43%。主要是人员调整所致,有1名员工退休。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为12.98万元，比 2021 年减少了0.15万元，减少1.14%。主要是人员调整所致。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数168.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费152.48万元，公用经费16.10万元，人员经费预算比2021年减少15.04万元，减少8.97%，主要原因是1名职工退休。公用经费预算比 2021年减少1.8万元，降低10.05%，主要是有1名职工退休。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算29.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书购置支出20万元，主要用于购买图书；图书馆免费开放支出9.02万元，主要用于图书馆免费、开放供全市人民群众阅读。图书馆购置费与上年持平。图书馆免费开放支出比2021年增加4.02万元，增长44.57%，主要原因是争取到上级项目资金补助。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款16.10万元，比2021年减少1.8万元，降低10.05%。主要原因是：人员调整。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公经费”预算与2021年度持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2022年部门整体支出197.60万元，其中，基本支出168.58万元，项目支出29.02万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出29.02万元，其中：免费开放购置费项目20万元；免费开放补助项目9.02元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
