临湘市文化馆2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责开展文化宣传，文艺活动组织，相关培训，指导群众业余文艺创作及全民美育教育。
2、机构设置
临湘市文化馆隶属于临湘市文旅广新局，是财政全额拨款的财务独立核算的二级码单位，单位共有全额拨款编制人数为18人，临雇人员2人，退休人员14人，无二级码单位。下设办公室、财务室、免费开放室、舞蹈工作室、非遗保护办公室。
二、部门预算单位构成
是财政全额拨款的财务独立核算的二级码单位，单位共有全额拨款编制人数为18人，临雇人员2人，退休人员14人，无二级码单位。市文化馆部门预算编制里不含二级预算，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有市文化馆部门本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2017年年初预算数113.30万元，其中一般公共预算拨款113.30万元，收入较去年增加6.1万元，主要是人员工资增加。
（二）支出预算：2017年年初预算数113.30万元，其中：一般公共服务费113.30万元，支出较去年增加6.1万元，主要是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入113.30万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年初预算数为113.3万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：2017年年初预算数为3万元，主要用于非物质文化遗产项目的申报和保护工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2017年机关运行经费7.1万元，其中：办公费0.9万元，印刷费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.8万元，维修费0.7万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费3.3万元，较去年比减少29.2万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公经费”预算为4.30万元，其中公务接待费3.30万元，公务用车购置费0万元；公务用车运行费1.0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.2万元，主要是对公务用车运行费管理严格，因此费用减少。
3、政府采购
2017年财政部各单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元，属基层数字平台推广服务开支。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
