2022年度临湘市文化馆部门决算
目录
第一部分 临湘市文化馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市文化馆部门概况
一、 部门职责
临湘市文化馆主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，免费开展文化宣传，文艺活动组织，相关培训，指导群众业余文艺创作及全民美育教育。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化活动和群文理论研究；举办各类展览、讲座和培训，开展志愿服务和流动文化服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非遗普查、保护传承和宣传推广活动；指导乡镇文化站、社区文化中心工作，并配送文化资源和文化服务；建设公共文化服务体系，开展数字化服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2022年临湘市文化馆单位内设机构包括：群文办公室、党员活动室、非遗办公室、舞蹈办公室、美术书法办公室、志愿者服务办公室、免费开放办公室、数字馆办公室。
（二）决算单位构成。
临湘市文化馆单位2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市文化馆本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计338.05万元。与上年相比，增加5.63万元，增长1.69%，主要是因为增加专项经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计338.05万元，其中：财政拨款收入281.59万元，占83.3%；其他收入56.45万元，占16.74%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计338.05万元，其中：基本支出223.8万元，占66.2%；项目支出114.25万元，占33.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计281.59万元，与上年相比，增加58.7万元,增长26.34%，主要是因为数字馆建设项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出281.59万元，占本年支出合计的83.3%，与上年相比，财政拨款支出增加58.7万元，增长26.34%，主要是因为数字馆建设项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出281.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出277.55万元，占98.56%；社会保障和就业（类）支出4.05万元，占1.44%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为281.59万元，支出决算数为338.05万元，完成年初预算的120.05%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为167.34万元，无完成预算数百分比 。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为123.09万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的32.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化和旅游科目分得更细。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为15万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数是科目调整。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数是新增公共文化服务体系建设补助资金。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于预算数是新增死亡抚恤。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出167.35万元，其中：人员经费154.63万元，占基本支出的92.4%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭的补助、生活补助；公用经费12.71万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为1.24万元，完成预算的42.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为1.24万元，完成预算的42.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.71万元，减少36.41%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组30个、来宾260人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.71万元，比上年决算数减少15.77万元，减少55.37%。主要原因是：一是人员调整，二是减少疫情相关工作经费，所以运行经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支培训费0.9万元，内容为培训文化专干及文艺爱好者，人数100人，开支会议费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.5分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
