2021年度临湘市文化馆部门决算
目 录
第一部分临湘市文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市文化馆单位概况
一、部门职责
临湘市文化馆主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，免费开展文化宣传，文艺活动组织，相关培训，指导群众业余文艺创作及全民美育教育。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化活动和群文理论研究；举办各类展览、讲座和培训，开展志愿服务和流动文化服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非遗普查、保护传承和宣传推广活动；指导乡镇文化站、社区文化中心工作，并配送文化资源和文化服务；建设公共文化服务体系，开展数字化服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2021年临湘市文化馆单位内设机构包括：群文办公室、党员活动室、非遗办公室、舞蹈办公室、美术书法办公室、摄影办公室、免费开放办公室、数字馆办公室。
（二）决算单位构成。
临湘市文化馆单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市文化馆本级决算。
第二部分
见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计332.42万元。与上年相比，增加19.32万元，增长6.17%，主要是因为人员结构调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计306.06万元，其中：财政拨款收入196.53万元，占64.21%；其他收入109.53万元，占35.79%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计332.42万元，其中：基本支出237.4万元，占71.42%；项目支出95.03万元，占28.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计222.89万元，与上年相比，减少36.21万元,减少13.98%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出222.89万元，占本年支出合计的67.05%，与上年相比，财政拨款支出减少36.21万元，减少13.98%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出222.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出179.92万元，占80.72%；其他文化旅游体育与传媒支出（类）19万元，占8.52%，社会保障和就业（类）支出16.3万元，占7.31%;住房保障（类）支出7.67万元，占3.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为222.89万元，支出决算数为332.42万元，完成年初预算的149.14%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为71.73万元，支出决算为181.26万元，完成年初预算的252.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为68.23万元，支出决算为68.23万元，决算数与年初预算数一致。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出127.86万元，其中：人员经费99.38万元，占基本支出的77.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.48万元，占基本支出的22.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算一致，与上年对比无增减变化；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算一致，与上年对比无增减变化；
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.2万元，减少9.3%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组40个、来宾310人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出28.48万元，比上年决算数增加15.09万元，增加112.7%。主要原因是：一是单位职责调整，二是受疫情影响，承担了部分疫情相关工作，所以运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1万元，内容为召开文旅融合业务工作会议，人数200人，内容为文旅融合业务工作文化事项发展的工作等；开支培训费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.5分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件1：2021年临湘市文化馆决算公开表.xls
