临湘市文化馆部门2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织并指导群众文艺创作，开展群众文化活动和群文理论研究；举办各类展览、讲座和培训，开展志愿服务和流动文化服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非遗普查、保护传承和宣传推广活动；指导乡镇文化站、社区文化中心工作，并配送文化资源和文化服务；建设公共文化服务体系，开展数字化服务。
（二）机构设置
临湘市文化馆是临湘市文化旅游广电局的二级机构，为独立核算的公益一类事业单位。临湘市文化馆单位内设机构包括：群文办公室、党员活动室、非遗办公室、舞蹈办公室、
美术书法办公室、摄影办公室、免费开放办公室。
二、部门预算单位构成
临湘市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有文化馆部门本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2022年收入预算178.15万元，其中，一般公共预算拨款166.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入11.75万元。收入预算较上年增加10.48万元，增加6.25%，主要原因是增加非物质遗产保护专项经费。
（二）支出预算，2022年支出预算178.15万元，其中，文化旅游体育与传媒支出150.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元，住房公积金支出11.94万元，支出较去年增加10.48万元，增加6.25%，主要原因是增加非物质遗产保护专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算166.4万元，具体安排情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2022年预算数为143.09万元，比2021年增加11.39万元，增加8.65 %，主要是工资普调后，职工养老保险、住房公积金、医保等配套资金增加。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.92万元，比2021年减少0.38万元，降低2.33%，主要是有两名在职职工分别在7月和11月退休。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.39万元，比2021年减少0.28万元，降低3.65 %，主要是有两名在职职工分别在7月和11月退休。
（一）基本支出：2022年基本支出预算146.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费136万元，公用经费10.4万元。人员经费预算比 2021年减少3.27 万元，减低2.35%，主要是在编人员变动原因，人员经费减少。公用经费预算比 2021年减少1 万元，减少8.77%。主要是在编人员有退休，部门公用经费减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费开放补助5万元，主要用于免费培训以及场馆对外开放，非物质文化遗产保护经费15万元，主要是完成我市非物质文化遗产已有项目的保护。与2021年比较，免费开放补助经费与2021年持平，非物质文化遗产保护经费与2021年增长100%。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年总计预算安排17.6万元，其中一般公共预算拨款10.4万元，通过事业单位经营收入预算安排7.2万元，整体比去年减少1万元，减少5.38%，主要是在编人员减少，退休人员增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门 “三公”经费预算数2.9万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年度持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出178.15万元，其中，基本支出158.15万元（其中，一般公共预算拨款146.4万元，通过事业单位经营收入预算安排11.75万元），项目支出20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出20万元，其中：免费开放补助5万元，主要用于免费培训以及场馆对外开放，非物质文化遗产保护经费15万元，主要是完成我市非物质文化遗产已有项目的保护。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.8万元，拟召开1次会议，人数60人，内容为临湘市非物质文化遗产高质量发展座谈会；培训费预算0.8万元，拟开展5次培训，人数为300人，内容为各乡镇街道办事处文化站长业务培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
