市文化市场综合执法大队2017年部门预算说明
一、部门基本概况
我队是临湘市文化旅游广电新闻出版局组成
部门主管全市文化和新闻出版行业。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。全对共有干部职工28人，其中在职24人，全额财政拨款编 24人，退休4人（其中全额财政拨款编 2人，自筹编2人）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数211.1万元，其中，一般公共预算拨款181.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30万元。收入较去年增加83.6万元，主要是经费拨款增加了73.6万元，纳入专户管理的非税收入增加了10万元。（二）支出预算，2017年年初预算数211.1万元，其中，工资福利支出161.4万元，较去年增加了66.3万元。商品服务支出10.1万元，较去年增加了2万元。对个人和家庭补助9.6万元，较去年增加了1.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入211.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为211.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款181.1万元，比2016年预算增加 69.8万元，上升 38 %。增加原因是与旅游局合并人员增加，工资福利增加。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 3.65 万元，其中，公务接待费 1.65 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少了1.65万元，主要是公车改革，车辆减少。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
