2024年度
临湘市文化市场综合行政执法大队部门决算
目 录
第一部分 临湘市文化市场综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市文化市场综合行政
执法大队概况
一、部门职责
（一）、依据有关法律法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权；
（二）、组织协调市内文化市场综合执法和重大违法案件的查处，组织全市性文化市场综合执法专项整治行动。
（三）、负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件，印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负责查处安装使用卫星电视接收设施，接受播放电影电视、广播电视广告经营的违法违规行为。
（四）、负责文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投诉、举报的受理和查处工作；受理行政执法中的听证、行政应诉工作。
（五）、承担市文化市场管理领导小组和市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市文化市场综合行政执法大队单位内设机构包括：办公室、询问室、财务室、党建室、资料室等。
（二）决算单位构成。临湘市文化市场综合行政执法大队2024年部门决算公开单位构成包括：文化市场综合执法大队本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计310.01万元。与上年相比，减少47.02万元，降低13.16%，主要是因为2024年有2名职工退休且财政预算的非税收入比上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计310.01万元，其中：财政拨款收入300.37万元，占96.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.64万元，占3.2%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计310.01万元，其中：基本支出302.47万元，占97.56%；项目支出7.54万元，占2.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计300.37万元，与上年相比，减少3.63万元,降低1.19%，主要是因为2024年有2名职工退休且财政预算的非税收入比上年有所减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出300.37万元，占本年支出合计的96.89%，与上年相比，财政拨款支出减少3.63万元，降低1.19%，主要是因为纳入财政预算管理的非税收入减少了
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出300.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出246.99万元，占82.23%；社会保障和就业（类）支出23.82万元，占7.93%;行政单位医疗（类）12.26，占4.08%;住房保障（类）支出17.31万元，占5.76%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为300.37万元，支出决算数为310.01万元，完成年初预算的103.21%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为222.05万元，支出决算为246.99万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算的专项经费按比例减少了。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.83万元，其中：
人员经费260.24万元，占基本支出的88.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费32.59万元，占基本支出的11.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%；与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完完成预算的100%，决算数与预算数相比持平，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，励行节约。。
2024全年共接待来访团组11个、来宾51人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门执法检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2024年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出32.59万元，比上年决算数减少了27.35 万元，减少45.62%。主要是因为随着财政预算的专项经费按比例减少，相应的文化旅游执法设备设施购置费及执法力量的培训费也减少了。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1万元，用于召开2024年文化和旅游市场安全生产会议，人数69人，内容为文化旅游市场安全生产工作隐患排查及工作部署会；开支培训费1万元，用于开展文化旅游市场政策法规宣讲工作培训会。人数51人，内容为培训文化旅游市场政策法规宣讲和加强执法队伍工作培训会。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
1、2024年度财政拨款基本支出292.83万元，其中:人员经费260.24万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费32.59万元，用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等日常开支。项目经费7.54万元，文化市场非现场监管系统控制室建设，含有文网卫士系统、视频系统、网络传输及安全设备、处置、其他设备、文化市场管理等模块。
2、“三公”经费支出情况。三公”经费支出合计0.4万元，其中公务接待费0.4万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出，保持逐年递减趋势。
3、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度无政府性基金预算收业务
（二）绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
严格按规定要求管理和使用各项资金。所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
着力推动文化市场监管责任落实体系。强化文化市场管理，深入开展文化企业法律、法规宣传教育培训。突出执法，扎实开展“文化市场专项整治”强化安全生产保障。加强班子领导，提高执法能力。
（三）评价结果应用情况。
我单位2024年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
