文化市场综合行政执法大队2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
归口管理全市文化市场，促进文化事业发展。负责审核、批准管理以商品形式进入流通领域的文化精神产品和文化娱乐经营活动；为全市旅游质量提供管理保障，负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量执法监督检查。
（二）机构设置
临湘市文化市场综合执法大队，为临湘市文化旅游广电局下属机构，属参照公务员管理事业单位内设综合办公室、财务室、网络执法中队、文物执法中队、旅游娱乐执法中队。在职人员22人，其中参公管理人员7人，全额事业编制14人，劳务派谴1人。负责全市文化和旅游市场综合执法管理工作。
二、部门预算单位构成
文化市场综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市文化市场综合执法大队单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算275.44万元，其中，一般公共预算拨款230.44万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入45万元。收入预算较上年增加10.27万元，主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
（二）支出预算，2024年支出预算275.44万元，其中，文化体育与传媒支出222.05万元，社会保障和就业支出23.82万元，卫生健康支出12.26，住房保障支出17.31万元。一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，
支出预算较上年增加10.27万元，主要是搬迁新办公室入驻文创园，相关的搬迁费及机房的（监控平台）搬迁、设备设施的添置，增加了费用。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出230.88万元，具体安排情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算数为177.49 万元，比 2023年增加 2.73万元，增长1.5%。主要是人员工资的调整和晋升。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为23.08万元，比2023年增加0.44万元，增加了0.19%。主要是人员工资的调整和晋升。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.75万元。，比2022年减少0.7万元，减少了48%，主要是实施其他社会保障制度后，按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出减少了。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为12.26 万元，比2023年增加了0.93万元，增加了0.82%。主要是人员工资的调整和晋升。
5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算数为17.31万元，比 2023年增加0.31万元，增加了0.18%。主要是人员工资的调整和晋升。
（一）基本支出：2024年基本支出预算230.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费207.78万元，公用经费23.1万元。人员经费预算比 2023年增加 3.71 万元，增长0.18%，主要是人员工资的调整和晋升及相关财政养老保险，住房公积金等配套资金的增加。.公用经费预算与2023年经费预算持平。
（二）项目支出：2024年项目支出预算44.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：执法工作经费支出22万元，主要用于文化旅游市场综合执法等方面；监管平台支出8万元，主要用于文化场所网络监管平台的建设和维护等方面；能力建设费14.56万元，主要用于文化旅游执法设备设施购置及执法力量的培训。与2023年比较，执法工作经费支出增加 6.56 万元，增加17%，主要是财政核增了非税收入抵财政拨款的预算数。
五、政府性基金预算
2024年本部门政府性基金预算收入0万元，收入较上年增加（减少）0万元。
2024年本部门政府性基金预算安排的支出万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年增加（减少）0万元。
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级机关运行经费23.1万元，2024年经费预算与2023年持平。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算2023年持平，主要是励行节约。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出275.44万元，其中，基本支出230.88万元，项目支出44.56万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出44.56万元，其中：执法工作经费项目18万元，；监管平台项目8万元；能力建设项目18.56万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1.2万元，拟召开5次会议, 人数 130人,内容为文化和旅游市场整治会议；培训费预算1.2万元，拟开展9次培训，人数253人，内容为文化旅游市场禁毒、政策法规宣讲及专项整治 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
