临湘市文化市场综合执法大队2016年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
我队是临湘市文化旅游广电新闻出版局组成部门，主管全市文化和新闻出版行业。
二、部门决算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。全队共有干部职工28人，其中一、在职24人，其中全额财政拨款编24人，二、退休4人，其中全额财政拨款编2人，自筹2人。
三、部门收支总体情况
第二部份：2016年部门决算情况说明如下：
2016年度收入总计 143.8万元，比上年收入增加了44万元；本年支出总计 143.8万元，比上年支出增加了44万元。
2016年度收入总计 143.8万元。其中：公共财政拨款107.5万元，占全年总收入74%；政府性基金拨款 0万元，占全年总收入0%；纳入专户管理的拨款20万元；事业单位经营服务收入0万元，占全年总收入0%。比上年收入少了0万元。主要是经费拨款少了44万元，经营收入少了0万元。政府性基金拨款增加 0万元。
2016年度本年支出总计 143.8万元，其中：工资福利支出82.2万元，占全年总支出57%；商品和服务支出28.2万元，占全年总支出19%；对个人和家庭的补助支出20.6万元，占全年总支出14%；其他资本性支出12.7万元，占全年总支出8%。
2016 年公共预算财政拨款收入107.5万元，比上年收入减少了36.3万元；本年公共预算财政拨款支出总计 107.5万元，比上年支出增加了7.7万元。
2016 年一般公共预算财政拨款支出107.5 万元，比上年收入减少了7.7万元。其中：工资福利支出82.2万元，占全年一般公共预算财政拨款支出76%，商品和服务支出28.2万元，占全年一般公共预算财政拨款支出26%；对个人和家庭的补助支出20.6万元，占全年一般公共预算财政拨款支出19%；其他资本性支出12.7万元，占全年一般公共预算财政拨款支出11%。
2016 年公共财政拨款收入决算数为143.8 万元，比本年预算减少了36.3万元。主要原因是：本年经费拨款不足。
2016年“三公”经费支出合计3.9万元，比公开的部门预算数减少1.4万元，系加大力度，有效控制所致。分项为：因公出国(境)费支出 0 万元，比预算增加（减少）0 万元；公务接待费支出1.65万元，比预算减少0.25 万元，降低13%，增减原因为:加大力度，有效控制；公务用车购置及运行维护费支出2万元，比预算减少1.4 万元，是由于公车改革，车辆数减少。
2016年度政府性基金收入决算数年0万元，支出决算数0。
2016年度机关运行经费支出143.8万元。比2015 年增加了44万元，主要原因是：与旅游局合并人员增加。
