临湘市文化旅游广电新闻出版局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：贯彻党和政府有关文化工作路线、方针、政策，研究制定全市文化工作政策，规章并监督执行；配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划；指导全市文化设施建设，文化管理体制改革；综合管理全市文学艺术，社会文化工作；负责管理文化市场、新闻出版、文物事业。
2、单位机构设置：行政管理单位。
二、部门预算单位构成
临湘市文化旅游广电新闻出版局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数472.7万元，其中，一般公共预算拨款453万元。收入较去年增加122.3万元，主要原因是本单位与旅游局合并。
（二）支出预算，2017年年初预算数472.7万元，其中，工资福利支出251.1万元；商品和服务支出209.9万元；对个人和家庭补助支出11.7万元，支出较去年增加122.3万元，主要人员工资及旅游促销经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入472.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为274.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为198万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：旅游宣传促销经费支出22万元；龙窖山开发保护及遗址考古支出13万元；文学创作奖励基金支出8万元；新闻出版版权管理2万元；青少年学生校外活动校外活动中心公益活动经费支出3万元；创建国家公共文化体系奖补支出150万元等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款472.7万元，比2016年预算增加122.3万元，上升35%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 12.5 万元，其中，公务接待费 7.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 5 万元，主要是公车改革后，我局公车全部取消。3、政府采购情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
