2023年度
文化旅游广电局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 文化旅游广电局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
文化旅游广电局部门（单位）概况
一、 部门职责
1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
5、负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。
6、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
7、负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
11、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
12、 组织制定广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
13、指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
14、指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市文化旅游广电新闻出版局单位内设机构包括：办公室、公共服务股、市场管理股、法规股、产业股、文博股、人事股、财务股。
1、局属二级参照公务员管理单位：文化市场综合执法大队、博物馆。
2、局属二级事业单位：文化馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、青少年活动中心、龙窖山文物管理所、美术馆、旅游服务中心。
（二）决算单位构成。文化旅游广电局部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件名称：附件1：部门决算表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计905.38万元。与上年相比，减少210.79万元，减少18.89%，主要是因为：1、2023年减少青少年活动中心全额拨款5人及影剧院经费自筹5人的预算经费；2、按市政府要求二级事业单位搬迁至文创园增加场馆入驻及专项电费预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计905.38万元，其中：财政拨款收入531.24万元，占58.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入374.14万元，占41.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计905.38万元，其中：基本支出373.68万元，占41.27%；项目支出531.70万元，占58.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计531.24万元，与上年相比，减少119.60万元,减少18.38%，主要是因为：1、2023年减少青少年活动中心全额拨款5人及影剧院经费自筹5人的预算经费；2、按市政府要求二级事业单位搬迁至文创园增加场馆入驻及专项电费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出531.24万元，占本年支出合计的58.68%，与上年相比，财政拨款支出减少119.60万元，减少18.38%，主要是因为：1、2023年减少青少年活动中心全额拨款5人的人员预算经费；2、按市政府要求二级事业单位搬迁至文创园增加场馆入驻及专项电费预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出531.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）12万元，占2.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）461.87万元，占86.94%;社会保障和就业支出（类）26.35万元；占4.96%；住房保障支出（类）18.61万元，占3.50%；卫生健康支出（类）12.41万元；占2.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为423.93万元，支出决算数为531.24万元，完成年初预算的125.31%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为预算调整。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为366.56万元，支出决算为316.30万元，完成年初预算的86.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级预算项目“公共文化服务体系运营维护经费”46万元及“免费开放”本级预算8.4万元由财政直接将指标调剂到乡镇文化站。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145.56万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为预算调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出373.68万元，其中：
人员经费234.71万元，占基本支出的62.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费138.97万元，占基本支出的37.19%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元，支出决算为2.21万元，完成预算的38.30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.02万元，减少0.9%,减少的主要原因是励行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.77万元，支出决算为2.21万元，完成预算的38.30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.02万元，减少0.9%,减少的主要原因是励行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组64个、来宾320人次，主要是全域旅游及文化发展活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，0截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出138.97万元，比上年决算数减少34.37万元，降低19.83%。主要原因是：1、2023年减少青少年活动中心全额拨款5人及影剧院经费自筹5人的预算经费；2、按市政府要求二级事业单位搬迁至文创园增加场馆入驻及专项电费预算。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.56万元，用于召开文化旅游工作会议，人数200人，内容为总结讲评2023年文旅工作，表彰文旅工作先进单位及个人，召开2023年临湘市文旅融合高质量发展讲评会等，人数300人，内容为文旅融合发展规划；开支培训费2.37万元，用于开展文化旅游市场安全生产培训，人数300人，内容为文化旅游市场安全生产培训；开展公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训，人数300人，内容为公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度支出总计905.37万元。
（一）基本支出373.68万元，其中人员经费234.71万元，公用经费138.97万元。
（二）专项支出：531.70万元。其中：其他科学技术支出12万元，其他文化和旅游支出 145.56万元，其他支出374.14万元。
（三）存在的问题及原因分析
1.文化工作经费所占比例太少，导致单位业务工作处于被动状态。
2.制度执行力有待加强。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
