2021年度临湘市文化旅游广电局（机关）部门决算
目 录
第一部分 临湘市文化旅游广电局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市文化旅游广电局单位概况
一、部门职责
（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。
（六）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
（七）负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
（十）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（十一）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十二） 组织制定广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
（十四）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年临湘市文化旅游广电局单位内设机构包括：办公室、公共服务股、市场管理股、法规股、产业股、文博股、人事股、财务股。
局属二级参照公务员管理单位：文化市场综合执法大队、博物馆。
局属二级事业单位：文化馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、青少年活动中心、龙窖山文物管理所、美术馆、旅游服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市文化旅游广电局单位2021年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4161.87万元。与上年（1907.41万元）相比，增加2254.46万元，增长118.19%，主要是因为2021年临湘市政府委托文化旅游广电局实施“长江最美岸线--临湘塔段”项目，以及“临湘市美临文化旅游投资有限公司”撤销，遗留项目均由我局承接，相关项目经费拨付我局所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4161.87万元，其中：财政拨款收入1835.90万元，占44.11%；其他收入2325.97万元，占55.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4161.87万元，其中：基本支出518.62万元，占12.46%；项目支出3643.25万元，占87.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1835.90万元，与上年相比，增加45.99万元，增长2.57%，主要是因为今年新列支新闻出版电影类支出及死亡抚恤费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1835.90万元，占本年支出合计的44.11%，与上年相比，财政拨款支出增加45.99万元，增长2.57%，主要是因为今年新列支新闻出版电影类支出及死亡抚恤费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1835.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.50万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1759.74万元，占95.85%；社会保障和就业支出（类）44.28万元；占2.41%；住房保障支出（类）21.39万元，占1.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1800万元，支出决算数为1835.90万元，完成年初预算的101.99%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，年初预算未安排，为预算调整。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为379.36万元，支出决算为379.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算未安排，为预算调整。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1195.51万元，年初预算未安排，为预算调整。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，年初预算未安排，为预算调整。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为138.87万元，年初预算未安排，为预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，年初预算未安排，为预算调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出518.62万元，其中：人员经费344.99万元，占基本支出的66.52%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.63万元，占基本支出的33.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少17.19万元，原因是财政供养人员减少；公用经费比上年减少1254.10万元，原因是决算对该项经费进行明细划分，剔除其他专项支出费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.78万元，完成预算的99.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算一致，与上年对比无增减变化；
公务接待费支出预算为5.80万元，支出决算为5.78万元，完成预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算一致，与上年对比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为5.78万元，全年共接待来访团组98个、来宾1170人次，主要是全域旅游及文化发展活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出173.63万元，比上年减少1254.10万元，降低87.84%。主要原因是：决算对该项经费进行明细划分，剔除其他专项支出费用。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3.91万元，用于召开文化旅游工作会议，人数200人，内容为总结讲评2020年文旅工作，表彰文旅工作先进单位及个人，召开2021年临湘市文旅融合高质量发展讲评会等，人数150人，内容为文旅融合发展规划；开支培训费2.19万元，用于开展公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训，人数300人，内容为公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度对公共文化服务体系运行保障经费项目资金开展绩效自评，评价金额75万元，自评得分98分，等级为优。未委托第三方机构开展项目支出绩效评价工作。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
