目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。
（二）机构设置内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、花鼓戏剧团、影剧院 、文化市场综合执法大队。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2021年编制范围的预算单位包括：局机关、文化馆、图书馆、博物馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1503.18万元，其中，一般公共预算拨款1332.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入预算非税收32万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入15万元，事业单位经营收入124万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年减少34.69万元，主要是在职人员退休和专项经费核减。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1503.18万元，其中，文化体育与传媒支出1371.93万元,社会保障和就业支出75.35万元，住房保障支出55.90万元。支出较去年减少34.69万元，主要是在职人员退休和专项经费核减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1364.18万元，比2020年减少69.69万元，主要是专项经费核减。其中，文化体育与传媒支出1246.37万元，占91.36%；社会保障和就业支出72.92万元，占5.34%；住房保障支出44.89元，占3.3%。
具体安排情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021 年预算数为689.51 万元，比 2020 年增加83.73万元，增长13.82%。主要是人员经费调标。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2021 年预算数为53.44 万元，比 2020 年增加11.33万元，增长26.90%。主要是机关服务经费增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算数为195.42万元，比 2020 年减少28.82万元，减少12.85%。主要是专项经费核减。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021 年预算数为151.60万元，比 2020 年增加52万元，增加52.21%。主要是财政增加艺术表演团体经费。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为6.51万元，比 2020 年减少135万元，减少95.40%。主要是财政调整群众文化活动经费。
6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021 年预算数为149.89万元，比 2020 年增加17.40万元，增加13.13%。主要是财政增加文物保护经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为72.92万元，比 2020 年减少37.32万元，降低33.85%。主要是在职人员退休。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为44.89万元，比 2020 年减少27.99 万元，降低38.40%。主要是在职人员退休。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1011.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费890.14万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费121.44万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算352.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：监管平台6万元、旅游宣传促销7万元、嗡琴戏人员工作经费80万元、一元剧场17.6万元、文学创作奖励基金8万元、图书购置费20万元、公共文化服务体系运行保障经费75万元、龙窖山开发保护及遗址考古18万元、影剧院维修经费18万元、执法工作经费20万元、送戏下乡54万元、能力建设费14万元、文化馆免费开放5万元。博物馆免费开放5万元，图书馆免费开放5万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、文化馆等5家行政事业单位的机关运行经费121.44万元，比上年预算减少8.34万元，下降6.43%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、文化馆等5家行政事业单位“三公”经费预算数为13.82万元，其中，公务接待费13.82万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算12.6万元，拟召开8次会议，人数1200人；培训费预算14.6万元，拟开展10次培训，人数500人；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额74.07万元，其中，货物类采购预算33.07万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算41万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为209万元，其中：公共文化服务体系运行保障项目75万元，嗡琴戏人员工作经费80万元，送戏下乡54万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1483.85万元，其中，基本支出1117.35万元，项目支出366.5万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
