2021年文化旅游广电局部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。
（二）机构设置
内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、文化旅游广电局本级
2、青少年校外活动中心
3、美术馆
（2）预算编制里不含二级预算的：
文旅广电局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有文旅广电局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算432.75万元，其中，一般公共预算拨款403.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入29万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年减少11.49万元，主要是压缩核减项目支出及商品服务支出.
（二）支出预算：2021年本部门支出预算432.75万元，其中，文化体育与传媒支出379.20万元，社会保障和就业支出30.95万元，住房保障支出22.60万元。
支出较去年减少11.49万元，主要是压缩核减项目支出及商品服务支出.
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算403.75万元，比2020年减少23.49万元，主要是压缩核减项目支出及商品服务支出。其中，文化体育与传媒支出353.85万元，占87.64%；社会保障和就业支出28.52万元，占7.06%；住房保障支出21.38万元，占5.3%。
具体安排情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）2021 年预算数为353.85万元，比 2020 年减少 21.21万元，降低5.66%。主要是核减公用经费及专项经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为28.52 万元，比 2020 年减少1.29万元，降低4.33%。主要是在职人员退休。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为21.38 万元，比 2020 年减少0.98万元，降低4.38%。主要是在职人员退休．
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数295.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费249.03万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费46.72万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算108万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：旅游宣传促销支出7万元，主要用于旅游宣传及旅游营销方面；龙窖山开发保护及遗址考古支出18万元，主要用于龙窖山的文物保护及遗址开发考古方面；文学创作奖励基金8万元，用于文学创作奖励；公共文化服务体系运行保障经费75万元，用于全市公共文化服务体系的运行及农家书屋、欢乐潇湘活动的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费46.72万元，比上年预算减少2.2万元，下降4.50%，主要是财政压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.85万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算9万元，拟召开4次会议，人数约400人；培训费预算11万元，拟开展6次培训，人数约200人；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 26万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为75万元，其中：公共文化服务体系运行保障经费项目75万元.
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为432.75万元，其中，基本支出312.72万元，项目支出120.03万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
