一、部门基本概况
1、单位职能职责
贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、新闻出版、文物事业。
2、单位机构设置
.内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：青少年活动中心、龙窖山文物管理所、美术馆。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、青少年活动中心
2、龙窖山文物管理所
3、美术馆。
（2）预算编制里不含二级预算的：
×××部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有×××部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数534.47万元，其中，一般公共预算拨款520.20 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入**万元，其他收入14.27万元。收入较去年增加61.77万元，主要是经费拨款增加67.2万元，其他收入减少5.43万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数534.47万元，其中，一般公共服务534.47万元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加61.77万元，主要是工资福利支出增加68.96万元，商品和服务支出增加19万元，对个人和家庭补助支出减少11.19万元，专项经费减少15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入534.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为351.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为183万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：公共文化服务体系支出150万元，主要用于公共文化服务体系项目建设和维护等方面；支出18万元，主要用于龙窖山遗址开发与保护性发掘等方面；旅游宣传促销开支7万元，主要用于旅游工作的宣传、营销等方面；文学创作与奖励支出8万元，主要用于文学创作及奖励。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级、及下属*家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.9万元，比2017年预算增加19 万元，上升160%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1500000元，其中公共文化服务体体系建设1500000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算同2017年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年预算公开表_(403001)临湘市文化旅游广电新闻出版局.xlsx