临湘市档案馆2024年度部门决算
目录
第一部分 临湘市档案馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市档案馆概况
一、 部门职责
中共临湘市档案馆是市委办公室组成部分，主管全市档案行政管理和档案行政执法。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。中共临湘市档案馆单位内设机构包括：办公室、业务法规股、管理股、财务股。
（二）决算单位构成。中共临湘市档案馆单位2024年部门决算公开单位构成包括：中共临湘市档案馆本级决算。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计227.79万元。与上年相比，减少5.62万元，降低2.4%，主要是因为本年度财政压减了档案维护及档案整理费。。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计227.79万元，其中：财政拨款收入205.15万元，占90.07%；其他收入22.64万元，占9.93%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计227.79万元，其中：基本支出139.91万元，占61.42%；项目支出84.44万元，占38.58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计205.15万元，与上年相比，减少20.87万元,降低9.23%，主要是减少档案维护及档案整理费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年财政拨款支出205.15万元，占本年支出合计的90.07%，与上年相比，财政拨款支出减少20.87万元,增长84%，主要是减少档案维护及档案整理费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出205.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.19万元，占84.90%；社会保障和就业（类）支出14.07万元，占6.86%；住房保障（类）支出10.04万元，占4.89%，卫生健康支出6.85万元，占3.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为142.25万元，支出决算数为205.15万元，完成年初预算的144.22%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算122.97万元，决算支出24.93万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
2、 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元；决算支出为0.42万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算0万元；决算支出为87.46万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算0万元；决算支出为59.38万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他档案事务支出（项）
年初预算0万元；决算支出为2万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算8.32万元；决算支出为13.38万元，完成年初预算的160.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算0.54万元；决算支出为0.69万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算6.24万元，决算支出10.04万元，完成年初预算的160.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）
年初预算4.16万元，决算支出6.85万元，完成年初预算的164.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出143.35万元，其中：
人员经费113.44万元，占基本支出的79.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）
公用经费29.91万元，占基本支出的20.86%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
3、公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年度共接待来访团组20个、来宾201人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出29.91万元。比上年决算数增加0.01万元，增长0.03%，原因是年度内增加2名档管理人员。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于全市档案管理的会议和小型会议的支出，会议人数0人，开支培训费0万元，用于档案的整理培训，培训人数0人，主要是培训怎样将档案整理规范；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额104.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.68万元。授予中小企业合同金额98.56万元，占政府采购支出总额94.15%，其中：授予小微企业合同金额98.56万元，占政府采购支出总额94.15%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额94.15%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金61万元。其中，一般公共预算项目3 个61 万元，占一般公共预算支出总额的42.88%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数142.25万元，执行数205.15万元，完成预算的144.22%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是经济指标稳中增长。二是档案查阅利用服务好、三是档案接收进馆成效较好。下一步改进措施：一是经济指标稳中增长。二是、档案查阅利用服务好。三是档案接收进馆成效较好。
（三）发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作开展时间短，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还较大，存在尚待改进之处。下一步改进措施：1.提高思想认识，树立绩效管理理念，重视绩效目标编制工作。2.明确责任，加强部门之间的沟通。特别是要明确预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均应参与，并积极配合财务部门的工作。3.认真学习预算绩效管理的有关文件，结合部门职能职责、年度重点工作以科学合理制定部门整体绩效目标体系。
（三）评价结果应用情况。一是建立评价结果反馈与整改相结合的制度。评价组织部门要以结果反馈意见书的形式，将评价结论、存在的问题和意见建议反馈给被评价单位或主管部门，被评价部门(单位)要根据结果反馈意见,认真加以整改,在规定时问内将整改落实情况反馈评价组织部门，要制定整改方案、落实整改责任，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，不断提高预算管理水平。
二是建立评价结果与通报相结合的制度。按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，通报的主要内容包括预算绩效评价基本情况、考评结果和存在的问题等方面，特别是对于一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，绩效评价结果中有严重问题，或对财政资金安排计划影响较大的，绩效评价结果很好、项目实施具有示范作用的由财政部门报请同级人民政府，并根据要求在一定范围内进行通报。
三是建立评价结果与预算安排相结合的制度。对绩效评价结果优秀的，可给予适当表彰和奖励，在下年度安排预算时优先考虑;对于无正当理由未达到预期绩效目标，以及对绩效评价意见未实施整改的部门(单位)，在安排预算时应从紧考虑或不予安排。
四是建立评价结果公开的制度。财政部门要引进绩效评价监督机制，逐步建立绩效评价信息公开制度，将绩效评价结果在一定范围内公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份
附 件
