2021年度中共临湘市档案馆单位部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市档案馆单位概况
一、部门职责
中共临湘市档案馆是市委办公室组成部分，主管全市档案行政管理和档案行政执法。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。中共临湘市档案馆单位内设机构包括：办公室、业务法规股、管理股、财务股。
（二）决算单位构成。中共临湘市档案馆单位2021年部门决算公开单位构成包括：中共临湘市档案馆本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计197.30万元，与上年相比，增加88.02万元，增长80.55%。主要原因是本年度增加档管理人员及档案整理费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计179.97万元，其中：财政拨款收入114.16万元，占63.43%；其他收入65.81万元，占36.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计197.30万元，全部为基本支出197.30万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计131.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加22.21万元，增长20.32%。主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出131.49万元，占本年支出合计的66.64%。与上年度相比，财政拨款支出增加39.54万元，增长43.00%。主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出131.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.77万元，占94.89%；社会保障和就业（类）支出3.84万元，占2.92%；住房保障（类）支出2.88万元，占2.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为109.54万元，支出决算为131.49万元，完成年初预算的120.04%。其中：
1、 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算102.81万元，决算支出124.77万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加档案管理人员及档案整理费用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算3.84万元；决算支出为3.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算2.88万元，决算支出2.88万元，完成年初预算的100%，支出数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出131.49万元，其中：人员经费86.52万元，占基本支出的65.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.97万元，占基本支出的34.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。人员经费比上年增加56.49万元，增长188.11%，原因是人员异动调整有新进人员，公用经费比上年减少16.95万元，减少27.37%，原因是预算口径不一致引起的减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算和决算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.80万元，占100%；因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.80万元，全年共接待来访团组20个，来宾200人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市档案馆更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出44.97万元。比上年减少16.95万元，降低27.37%，主要原因是预算口径不一致引起的减少。
十、一般性支出情况说明
2021本部门开支会议费1.80万元，用于全市档案管理的会议和小型会议的支出，会议人数60人，主要是落实中央档案管理的要求，整理好全市的重要档案；开支培训费2万元，用于档案的整理培训，培训人数35人，主要是培训怎样将档案整理规范；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
