目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市档案馆单位2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我馆是市委办公室组成部分,主管全市档案行政管理和档案行政执法。
2、单位机构设置
内设机构四个:办公室、业务法规股、管理股、财务股。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入109.54万元,其中,一般公共预算拨款109.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。收入较去年增加17.98万元,增长19.64%,主要原因是本年度增加了工作人员。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算109.54万元,其中:一般公共服务支出102.81万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3.84万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出2.88万元等。支出较去年增加17.98万元,增长19.64%,主要原因是本年度增加了工作人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算109.54万元,比2020年增加17.98万元,增长19.64%,主要原因是本年度增加了工作人员。其中,一般公共服务支出102.81 万元,占 94.72 %、社会保障和就业支出3.84万元,占3.5%,住房保障支出2.88万元,占1.78%,具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2021年预算数为102.81万元,比2020年增加17.03万元,增长19.85%,主要是人员增加。
2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为3.84万元,比2020年增加0.92万元,增长31.51%,主要是人员增加。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为2.88万元,比2020年增加0.68万元,增长30.91%,主要 是人员增加。
(一)基本支出:2021年基本支出预算数37.54万元,支出较上年增加17.98万元,增长19.64%,主要原因是人员调整 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费 33.54 万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等;公用经费4万元,主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数72万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:档案保管保护费支出28万元,主要用于全市的档案保管等方面,档案运转经费支出15万元,主要用于档案的整理收集归档等工作经费。设备维修及档案抢救专项经费支出29万元,主要用于设备维修及档案抢救等方面。支出较上年增加9万元,增长14.28%,主要原因是年度增加了档案运转经费。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门本级机关运行经费4万元,比上年预算增加1万元,增长33.33%。主要原因是:人员调整 。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门本级 “三公”经费预算数3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额25万元,其中:工程类采购预算0万元,货物类采购预算0万元,服务类采购预算25万元。详见预算公开表格中政府采购预算表(表31)。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,与上年度持平。
部门整体支出绩效目标:本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为109.54万元,其中:基本支出37.54万元,项目支出72万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格