临湘市档案局2016年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
我局是市委办公室组成部门，主管全市档案行政管理和档案行政执法工作；负责全市档案的监督、检查、指导等工作。
二、部门决算单位构成
全局下设四个股室办公室、业务股、管理股、财务股；办公室负责综合、协调、进度跟踪、指导、宣传和信息报送等工作；业务执法股负责全市档案的监督、检查、指导、违法违纪等工作；管理股负责全市档案的保管、移交、接收、利用、保密、鉴定、销毁等工作；财务股负责局机关局机关财务管理相关制度、职责确定等工作
第二部份： 2016 年部门决算情况说明如下：
2016年度收入总计889.6 万元，比上年收入减少了192.49万元；本年支出总计 889.6万元，比上年支出减少了192.49万元。
2016年度收入总计 889.6万元。其中：公共财政拨款119.76 万元，占全年总收入13.46%；政府性基金拨款 769.84万元，占全年总收入86.54%。比上年收入少了192.49万元。主要是经费拨款增加5.09万元，政府性基金拨款减少40.38万元，2014年结余结转资金157.22万元。
2016年度本年支出总计889.6 万元，其中：工资福利支出45.18万元，占全年总支出5.08%；商品和服务支出64.08万元，占全年总支出7.2%；对个人和家庭的补助支出10.5万元，占全年总支出1.18%；其他资本性支出769.82万元，占全年总支出86.54%。
2016 年公共预算财政拨款收入119.76万元，比上年收入增加5.09万元；本年公共预算财政拨款支出总计 119.76万元，比上年支出增加5.09万元。
2016 年一般公共预算财政拨款支出119.76万元，比上年收入增加5.09万元。其中：工资福利支出45.18万元，占全年总支出37.73%；商品和服务支出64.08万元，占全年总支出53.5%；对个人和家庭的补助支出10.5万元，占全年总支出8.77%。
2016 年公共财政拨款收入决算数为119.76万元，比本年预算减少11.24万元。主要原因是：预算中含单位非税收入15万元，而决算中单位非税收入列的是政府性基金拨款。本年经费拨款比本年预算数增加了3.76万元。
2016 年“三公”经费支出合计3.56万元，比公开的部门预算数减少1.24万元，系加大力度，有效控制所致。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算增加（减少）0万元；公务接待费支出3.56万元，比预算减少1.24万元，降低25.83%，公务接待共78批590人次，增减原因为: 严格控制公务接待经费。
2016 年度政府性基金收入决算数年769.84万元，支出决算数769.84万元。
2016年度机关运行经费支出115.78万元。比2015年增加27.18万元，增加30.68%。主要原因是：单位用电费用增加。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
