一、部门基本概况
我局是市委办公室组成部门，主管全市档案行政管理和档案行政执法。内设机构四个：办公室、业务法规股、管理股、财务股。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工 人，其中：一、在职:9人，全额财政拨款编9人。二、退休9人，全额财政拨款编9人。三、公务用车0台。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数176.43万元，其中，一般公共预算拨款161.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加25.83万元，主要是预算拨款增加25.83万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数176.43万元，其中，一般公共服务支出176.43万元。支出较去年增加25.83万元，主要是基本支出增加了10.83万元，项目支出增加了15万元。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入161.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为86.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：档案馆支出75万元，主要用于档案管理支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.1万元，比2017年预算增加4万元，增加97.56%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 3.56 万元，其中，公务接待费 3.56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年 3.56万元持平，主要是厉行节约。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为750000元，其中设备维修与档案抢修经费350000元、档案保管保护费400000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加200000元。
本单位无政府性基金预算
5、国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
6、政府采购情况说明
本单位无政府采购情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年预算公开表_(408001)临湘市档案局.xlsx