附件1：

临湘市广播电视台2016年部门预算编制说明

一、我台是市委市政府直属正科级纯公益类事业单位，主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线，方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌;负责全市的广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作;负责全市重大广播电视宣传等。现有人数283人，其中在职222人(全额111人，自荐筹111人)，退休61人，公车6台。

二、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算1458.6万元，其中：经费拨款699.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款670万元，其他收入89.1万元。

(二)支出预算：2016年支出预算1458.6万元，其中：工资福利支出1190.2万元，一般商品服务支出103.9万元，对个人和家庭的补助支出164.6万元。2016年机关运行经费支出103.8万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：文化体育与传媒支出1458.6万元)。

(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算23.07万元，其中：公务接待费11.23万元，因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费11.84万元，其他交通工具购置0万元。2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算少15.03万元。