临湘市广播电视台2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我单位为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责是贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线，方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责全市的广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传工作。
2、单位机构设置
全台下设四个股室和八个二级机构。台机关，广播中心，电视中心，电视转播台，总编室，社会事业管理站属机关财务；临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心；另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司，财务独立核算，从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票，不再参与公司利润分红。。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。全台共有干部职工278人，其中一、在职214人，其中全额财政拨款编111人，自筹编103人。二、退休64人，其中全额财政拨款编50人，自筹编14人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数1668.5万元，其中，经费拨款833.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入600万元，部门其他收入235.1万元。收入较去年增加209.9万元，主要是经费拨款增加了133.9万元。其他收入增加了146万元，纳入预算管理的非税收入减少了70万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1668.5万元，其中，工资福利支出1496.5元，一般商品服务支出88.8万元，对个人和家庭的补助支出83.2万元。支出较去年增加209.9万元，主要是工资福利增加306.3万元，一般商品服务支出减少了15.1万元，对个人和家庭的补助支出减少81.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1668.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1668.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 88.8万元，比2016年预算减少15万元，下降 14.45 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 19.38 万元，其中，公务接待费 11.2 万元，公务用车购置及运行费 8.18 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8.18万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 3.69 万元，主要是公务用车数量减少了。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
