临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）为市政府直属正科级公益一类事业单位，归口市委宣传部领导。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针；负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（二）机构设置
我单位下设四个内设股室：办公室、人事股、财务审计股、技术室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
二、部门预算单位构成
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算财政拨款收入、其他收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2026年收入预算1386.72万元，其中，一般公共预算财政拨款收入中：经费拨款1036.27万元，纳入预算管理的非税收入拨款350万元，其他收入0.44万元。收入预算较上年增加29.26万元，增长2.16%，主要是人员工资普调，人员经费增加62.06万元，同时，公用经费减少1.8万元，项目经费减少31万元，合计增加29.26万元。
（二）支出预算，2026年支出预算1386.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1070.74万元，社会保障和就业支出155.39万元，卫生健康支出64.24万元，住房保障支出96.35万元。支出预算较上年增加29.26万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加7.62万元，社会保障和就业支出增加10.93万元，卫生健康支出增加4.29万元，住房保障支出增加6.42万元，合计增加29.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1386.27万元，具体安排情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为1070.74万元，占77.24%，比2025年增加44.8万元，增长4.37%。主要是2026人员工资普调，人员经费增加47.6万元，公用经费增加28.2万元，项目支出减少31万元。
2.社会保障和就业支出2026年预算数为155.39万元，占11.21%，比2025年增加10.93万元，增长7.57%。主要是2026年人员工资普调，养老保险增加10.93万元。
3.卫生健康支出2026年预算数为64.24万元，占4.63%，比2025年增加4.29万元，增长7.14%。主要是2026人员工资普调，医疗保险增加4.28万元。
4.住房保障支出2026年预算数为95.91万元，占6.92%，，比2025年增加27.95万元，增长41.13%。主要是2026年人员工资普调，住房公积金费增加27.95万元。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1376.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、劳务费、差旅费、维护费等日常公用经费。其中人员经费1260.07万元，公用经费116.2万元。人员经费预算比2025年增加90.76万元，增长7.76%，主要是2026年人员工资普调；公用经费预算比2025年增加28.2万元，增长32.05%，主要是2026年自筹编制人员公用经费纳入预算管理的非税收入。
（二）项目支出：2026年项目支出预算10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为“村村响”维修维护支出10万元，主要用于设备终端维护、电费等方面。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1386.72万元，其中，基本支出1376.72万元，项目支出10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展3次培训，人数6人，内容为新闻采编人员参加湖南广播电视台通联年会、新闻影像研修班学习、短视频制作等培训费用; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
